一、部门主要职责

(一）团结、动员、组织广大妇女积极投身改革，参与经济建设，促进社会发展；

（二）宣传贯彻男女平等基本国策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女全面发展；

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；

（四）维护妇女儿童合法权益，为受侵害的妇女儿童提供帮助，推动保障妇女权益法律政策的实施；

（五）加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

（六）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国和平统一大业；

（七）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、坚持思想引领，积极培育和践行社会主义核心价值观。深入贯彻落实党的十九大精神、开展富有特色的主题宣传庆祝活动。

2、突出创业就业，推动“巾帼脱贫行动”深入实施。深入开展妇女技能培训和“城乡妇女牵手创业行动”，加大创业妇女的项目扶持。

3、立足权益保障，切实提升妇女儿童幸福感。筑牢维权工作基础，创新维权工作方式，做好维权信访接待。

4、抓好规划实施，不断优化妇女儿童发展环境。

5、夯实基层基础，切实加强妇联组织自身建设。

6、围绕全区大局，为推动“四个南郑”建设服好务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门2018年预算包括南郑区妇女联合会本级预算和所属事业单位南郑区妇女儿童工作委员会办公室预算（未独立核算）。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明（如图1）

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人，使用工勤人员1人,事业编制4人;实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的退休人员０人。

                                    （图1）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款94.36万元,政府性基金预算拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，区财政下达我部门收入预算94.36万元，支出预算共计94.36万元，其中：人员经费60.47万元，公用经费4.5万元，专项经费29.39万元。

2017年，区财政下达我部门收入预算89.11万元，支出预算共计89.11万元，其中：人员经费59.65万元，公用经费3.6万元，专项经费25.86万元。

本年度比上年度收支预算增加5.25万元，增长5.9%，主要是公用经费及专项经费（妇联基层组织改革工作经费）增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，本部门财政拨款收入预算94.36万元，财政拨款支出预算94.36万元，2017年，本部门财政拨款收入预算89.11万元，财政拨款支出预算89.11万元，本年度比上年度财政拨款收支预算均增加5.25万元，增长5.9%，主要是公用经费及专项经费（妇联基层组织改革工作经费）增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，本部门一般公共预算拨款收入94.36万元，一般公共预算拨款支出94.36万元，2017年一般公共预算拨款收入89.11万元，一般公共预算拨款支出89.11万元，本年度比上年度收支预算均增加5.25万元，增长5.9%，主要是公用经费及专项经费（妇联基层组织改革工作经费）增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况（如图2）。

2018年区妇联本级支出预算的支出功能科目为一般公共服务支出—群众团体事务，共计94.36万元，其中：

(1)人员经费支出60.47万元，与上年度人员经费支出59.65万元相比，增加了0.82万元，增长1.4%，主要是由于人员工资、津补贴正常增资所致。

(2)公用经费支出4.5万元，与上年度公用经费支出3.6万元相比，增加了0.9万元，增长25%，主要是由于公用经费人均标准提高所致。

(3)专项经费29.39万元，与上年度专项经费25.86万元相比，增加了3.53万元，增长13.7%，主要是专项经费（妇联基层组织改革工作经费）增加所致。

（图2）

3、支出按经济科目分类的明细情况（如图3）。

2018年本部门支出预算94.36万元。

工资福利支出57.36万元，与2017年工资福利支出55.87万元相比，增加了1.49万元，增长2.7%，主要是人员工资正常晋升所致。

商品和服务支出22.09万元，与2017年商品和服务支出16.96万元相比，增加了5.13万元，增长30.2%，主要是公用经费及专项经费（妇联基层组织改革工作经费）增加。

对个人和家庭的补助支出14.91万元，与2017年对个人和家庭的补助支出16.28万元相比，减少了1.37万元，下降8.4%，主要是由于人员调动所致。

（图3）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年，区财政下达本部门“三公”经费支出预算0.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.8万元，与2017年度“三公经费”0.8万元相比持平。

2018年，区财政下达本部门会议费支出预算6.5万元，2017年会议费支出预算5.1万元，本年度比上年度增加1.4万元，增长27.5%，主要是本年度召开全区妇儿工委会议支出预算增加所致。

2018年，区财政下达本部门培训费支出预算2.5万元，2017年无培训费支出预算，本年度比上年度增加2.5万元，增长100%，原因是“六一”前夕在包联的贫困村（学校）、新创建的留守儿童之家、村（社区）妇女之家举办儿童家庭教育报告会所致。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费4.5万元，2017年机关运行费3.6万元，本年度比上年度增加0.9万元，增长25%，主要是全区人均公用经费标准提高所致。

（八）政府采购情况。

2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表（链接）： 汉中市南郑区妇女联合会2018年部门综合预算公开报表

汉中市南郑区妇女联合会

2018年3月14日