南郑区林业局

2018年部门预算公开说明

    一、部门主要职责

    南郑区林业局是主管全区林业工作的职能部门，负责全区林业发展和森林资源保护，行使林业行政执法职能。具体如下：（一）贯彻执行中央和省、市、区有关生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规和行政规章；（二）组织开展全区绿化造林、公益林建设、森林抚育、森林城市建设等营林造林工作；（三）组织、指导全区森林资源管理，查处林业纠纷和毁林案件等；（四）组织协调、指导监督全区森林防火工作、野生动植物保护和管理，森林病虫害防治和检疫；（五）负责林业科学技术的普及推广，搞好林业经济的发展和开发。

    二、2018年年度部门工作任务

<!--[if !supportLists]-->   （一）<!--[endif]-->培优森林资源，建设美丽生态环境，完成绿化造林2.1万亩；（二）统筹“双扶”工作，重点发展长效高质经济林6000亩。全面落实惠民补助政策，扶持林下经济产业，搞活生态旅游和服务业，实现社会林业总产值16.56亿元；（三）争取入库项目落地实施6个，到位资金1000万元以上；（四）全面完成国有林场改革，依法流转林权，持续加强森林资源保护，火灾受害率控制在0.2‰以内，病虫害受灾率控制在4.6‰以下，林业案件查处率达到98%以上。

    三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

    纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

<!--[if !supportLists]-->    四、<!--[endif]-->部门人员情况说明

    截止2017年底，本部门人员编制286人，其中行政编制 36人、事业编制250人；实有人员286人，其中行政36人、事业250人。单位管理的遗属31人，精简人员1人。

                       南郑区林业局部门人员构成情况图示：

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

    六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1733.92万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

    七、2018年部门预算收支说明

   （一）收支预算总体情况。

    2018年部门总体收支1733.92万元，与上年预算2114.03万元对比减少380.11万元，减少17.98%。主要原因是本年度将黎坪林场预算管理划归南郑区黎坪景区管委会。

   （二）财政拨款收支情况。

    2018年部门财政拨款收支1733.92万元，与上年财政拨款收支预算2114.03万元对比减少380.11万元，减少17.98%。主要原因是本年度将黎坪林场预算管理划归南郑区黎坪景区管委会。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2018年部门一般公共预算拨款收支1733.92万元，与上年收支预算2114.03万元对比减少380.11万元，减少17.98%。主要原因是本年度将黎坪林场预算管理划归南郑区黎坪景区管委会。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

    2018年全年支出预算1733.92万元，与上年支出预算2114.03万元对比减少380.11万元，减少17.98%。主要原因是本年度将黎坪林场预算管理划归南郑区黎坪景区管委会。按功能分类明细如下;

   （1）行政运行101.81万元，与上年121.59万元对比减少19.78万元，减少16.27%。主要是本年度非税返还和医保金预算未纳入行政运行功能科目。

   （2）林业事业机构1450.31万元，与上年1099.08万元对比增加351.23万元，增加31.96%。主要是本年度将医保金100.37万元纳入该功能科目预算，同时增加碑坝林场林场人员经费预算。

   （3）森林管护171.80万元，与上年845.26万元对比减少673.46万元，减少79.67%。主要是本年度将黎坪林场预算管理划归南郑区黎坪景区管委会。

   （4）林业执法与监督10.00万元。与上年20万元对比10万元，减少50 %。主要原因是本年度压缩经费支出。

    按功能科目分类统计，其中：人员经费为1586.34万元，与上年1966.21万元对比减少379.87万元，减少19.32%，主要是本年度将黎坪林场预算管理划归南郑区黎坪景区管委会；公用经费100.00万元，与上年76.2万元对比增加23.8万元，增加31.23%，主要是增加碑坝林场经费预算；专项业务费47.58万元，与上年71.62万元对比减少24.04万元，减少33.57%，主要是压缩专项经费支出。

    3、支出按经济科目分类的明细情况。

    2018年全年支出合计1733.92万元。支出预算比2017年2114.03万元减少380.11万元。主要原因是本年度将黎坪林场预算管理划归南郑区黎坪景区管委会。

   （1）工资福利支出1151.20万元，比2017年1870.6万元减少719.4万元，减少38.46%。主要原因是本年度将黎坪林场预算管理划归南郑区黎坪景区管委会。

   （2）商品和服务支出136.58万元，比2017年75.95万元增加60.63万元，增加79.83%。主要原因是本年度增加碑坝林场公用经费预算，同时人均经费标准增加。

   （3）对个人和家庭的补助446.14万元，比2017年95.86万元增加350.28万元，增加365.4%。主要原因是本年度增加碑坝林场人员经费预算。

   （四）政府性基金预算支出情况。

    本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

   （六）“三公”经费等预算情况。

    本年度“三公”经费支出预算3.6万元，较上年同期预算3.25万元增加0.35万元，增加10.77%,主要是本年度增加森林资源核查督查经费。其中：公务接待费1.60万元，较上年同期预算0.75万元对比增加0.85万元，增加113%，主要是用于本年度森林资源核查接待；公务用车购置及运行费2.00万元，较上年同期预算2.50万元对比减少0.50万元，减少20%，主要是压缩公务车辆经费；因公出国（境）费0.00万元。本年度预算会议费2.88万元，较上年同期预算增加2.88万元，主要是增加生态扶贫工作会议预算；培训费5.16万元较上年同期预算0.6万元对比增加4.56万元，主要是增加林业执法、生态扶贫、技术推广、防火演练培训经费。

   （七）机关运行经费安排情况。

    机关运行经费预算6.5万元，比2017年5.6万元增加0.9万元，增加16.07%，主要是人均公用经费标准提高。

   （八）政府采购情况。

    本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

    财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表（链接）：汉中市南郑区林业局2018年部门综合预算公开报表

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                                                              2018年3月14日