一、党校主要工作职责

根据南编发[2017]2号文件《关于印发中共南郑县委党校主要职责内设机构和人员编制规定》文件精神，区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的重要阵地，是全区党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是： 
    （一）按照区委安排，轮训副科级党员领导干部，培训正副科级后备干部。承办区委、区政府举办的专题研讨培训班。 
    （二）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国代最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策宣传。

（三）围绕党的路线、方针、政策，着眼区域改革发展稳定的重大问题，紧密结合区域经济社会发展的新形势新任务新要求，加强调查研究，开展科（调）研工作，为区委区政府决策提供咨询和服务。

（四）协同组织部门和镇（街道办）党委，开展农村党员教育培训。协同组织人事部门对学员在校期间的表现考核考察，建立学习档案。

（五）以教学科研为中心，不断深化改革，加强教学管理和师资队伍建设，努力提高教学质量和科研水平。

（六）受相关诿托，承担公务员、事业单位工作人员、村（社区）“两委”主要负责人、国有企业以及非公有制经济组织和社会组织管理人员、党员及入党积极分子、党政机关及其所属事业单位新进和人员的培训工作。开展多种形式的对外培训、委托培训和合用培训。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

（一）1、深入部门单位、镇村社区宣讲十九届三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话、中央一号文件、党的理念、政策、方针20场次以上，全面完成县委安排的各项宣传宣讲任务；2、围绕县委、县政府中心工作深入基层开展调查研究，形成调研报告（论文）5篇以上，全面完成县委安排的各项宣讲任务；3、联系有关单位在校内举办各类培训班12期8班1000人以上，全面完成上级下达的科研任务。

（二）1、全年送教师到省、市党校、行政学院以及高校进修培训不少于2次；2、与兄弟党校和教师之间开展教学交流、公开课不少于2次，深入基层开展调研活动，全年至少花钱多办有关1-2篇论文、调研报告或课题，提高科研工作水平；3、完成好党建工作任务；4、完成两河镇倒庙村脱贫攻坚包村工作任务。

（三）严格专项经费的管理和使用，完成好培训工作及维修任务。根据职责要求，高好本单位业务工作，领导干部、党员、村级干部及新任职人员的培训工作，做好党校建设及设施维护工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，党校无下属单位，党校预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括： 

    四、部门人员情况说明

本部门为参照公务员管理的事业单位，截止2017年底，党校共有人员编制25人，其中行政编制7人、事业编制18人；实有人员24人，其中行政16人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属共预算单位共有车辆0辆，固定资产4496473.00元，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款271.55万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年党校收入预算合计271.55万元。支出预算合计271.55万元。和2017年收入预算194.13万元与支出预算194.13万元相比收入支出均增加了77.42万元增长率为40%,主要是党校开展培训及维修改造所需预算总额支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年党校本级财政拨款收入合计271.55万元，支出预算合计271.55万元。与上年度财政拨款收入194.13万元和财政拨款支出194.13万元相比，收支均增加77.42万元，增长40%。主要是党校开展培训及维修所需预算总额支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

党校2018年一般公共预算总体收入271.55万元，较2017年一般公共预算总体收入194.13万元增加了77.42万元，增长40%。增加原因是人员工资正常晋升、公用经费、新增项目培训费、维修费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类：2018年党校干部教育进修及培训运行费支出271.55万元。

（1）2018年人员经费预算179.65万元，与上年173.69万元相比增长了5.96万元，增长3%，增长原因是人员工资正常晋升。

（2）2018年公用经费预算12.5万元，与上年10.4万元相比增长了2.10万元，增长20%，增长原因主要是由于今年公用经费标准提高所致。

（3）公车运行经费0元，与2017年相同。

（4）专项经费70万元，为2018年新增项目资金，2017年无专项预算经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照党校本级支出预算271.55万元,按经济科目分类：具体明细如下:

（1）工资福利支出179.65万元。主要是基本支出中人员经费支出，与上年工资福利支出173.69万元相比，增加了5.96万元，增长3%,主要是由于人员工资正常晋升等所致。

（2）商品和服务支出32.5万元，其中：基本支出中12.5万元，专项经费中20万元，与去年商品和服务支出10.4万元相比，增加了22.1万元，增长213%,主要是人员经费标准增加及培训项目经费增加所致.

（3）对个人和家庭的补助9.4万元，与上年个人和家庭的补助10.04万元相比减少0.64万元，减少6%，是因为有人员调出本单位。

（4）机关资本性支出50万元,主要为2018年新增大型修缮改造资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2018年“三公”经费预算为0. 33万元，较2017年“三公”经费预算数0.34万元下降了0.01万元，下降3%。下降的主要原因2018年本部门进一步规范财务管理制度，认真严格执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制，降低了“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）费0元，与上年相比无增减。

(2)公务用车购置及运行费0万元，按照车改政策要求，我单位不予保留公车，公务用车较上年无增减。

(3)接待费0.33万元，较上年0.34万元减少了0.01万元，减少3%。下降主要原因是：2018年本部门进一步规范财务管理制度，认真严格执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制，降低了“三公”经费支出。

（4）培训费2018年预算22.00万元，与2017年预算0.80万元相比增加了21.20万元，增长2650%，增长原因主要是2018年有新增专项培训工作业务及培训项目经费造成

本部门2018年会议费预算数为0万元，和2017年同样无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年运行经费为12.5万元，与上年10.4万元相比增长了2.10万元，增长20%，增长原因是扶贫工作量增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表（链接）：中共南郑县委党校2018年部门综合预算公开报表

中共南郑区委党校

   2018年3月14日