一、  部门主要职责

按照中、省、市、区委的要求，负责督促，协调、检查党和国家农村路线、方针、政策在全区的贯彻落实情况；负责农村政策、农村发展和农村改革及相关工作的调查研究；负责安排全区农业农村工作，研究提出全区农业和农村发展现状，统一协调全区农村改革发展中的重大问题；负责研究、指导、组织、协调全区农村奔小康、新农村建设和美丽乡村建设工作；承担区农村工作领导小组办公室的日常工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、认真贯彻党的十九大精神和中省市农村工作会议精神，组织召开好农业农村工作会议。紧紧围绕乡村振兴战略，认真做好全区乡村振兴规划编制准备工作。2、统筹推进深化农村改革各项工作。一是大力推进农村土地承包经营权抵押贷款试点工作。二是扎实推进农村集体产权制度改革。3、扎实推进美丽乡村建设。一是加快美丽乡村风景线建设。4、扎实推进脱贫攻坚工作，认真制定精准扶贫工作计划，按时完成帮扶西江村脱贫攻坚目标任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算无所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，如下：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人，单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款94.19万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年区财政下达我部门收支总预算94.19万元。2017年我部收支总预算107.69万元。2018年较上年收支总预算减少13.5万元，减少12.5%，主要原因是2018年个别项目资金调整导致减少。

（二）财政拨款收支情况。

我部2018年财政拨款收支预算94.19万元；2017年财政拨款收支预算107.69万元。2018年较上年财政拨款收入预算减少13.5万元，减少12.5%，主要原因是2018年个别项目资金调整导致减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部2018年一般公共预算拨款94.19万元；2017年一般公共预算拨款107.69万元。2018年一般公共预算拨款较上年减少13.5万元，减少12.5%，主要原因是2018年个别项目资金调整导致减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年本部门支出预算的支出功能科目为：农林水支出——农业94.19万元。其中人员经费支出88.19万元（其中医保金4.53万元）、公用经费6万元，专项业务费0万元；2017年我部预算人员经费支出92.49万元（其中医保金4.65万元）、公用经费5.2万元、项目经费10万元。2018年较上年人员经费减少4.3万元，减少4.5%，主要原因是减少一人；较上年公用经费增加0.8万元，增加15.4%，主要原因是机关运行费标准提高；较上年项目经费减少10万元，减少100%，主要原因是2018年个别项目资金调整导致减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年本部门支出预算94.19万元，按部门经济科目分类，具体明细如下：工资福利支出83.66万元、商品和服务支出6万元、对个人和家庭补助支出4.53万元（医保金）。2017年部门支出预算107.69万元，按部门经济科目分类，具体明细如下：工资福利支出87.84万元、商品和服务支出15.2万元、对个人和家庭补助支出（医保金）4.65万元。2018年工资和福利支出较上年减少4.18万元，减少4.8%；对个人和家庭补助支出（医保金）较上年减少0.12万元 ，减少2.6%；商品和服务支出较上年减少9.2万元，减少60.5%，主要原因是2018年个别项目资金调整导致减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年我部“三公”经费预算0.8万元，其中：公务接待费0.8万元；会议费预算0.5万元、培训费预算0万元。2017年我部三公经费预算1万元，其中：公务接待费1万元；会议费预算0万元，培训费预算0万元。2018年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，减少20%，减少的原因是我部严格贯彻执行中央八项规定；2018年会议费预算较上年增加0.5万元，主要原因是我部承担全区农村工作会议的筹备和召开。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年我部机关运行经费支出预算6万元。2017年我部机关运行经费支出预算5.2万元。2018年机关运行经费支出较上年增加0.8万元，增加15.4%，主要原因是2018年人均人员经费上涨了0.1万元。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。