一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方面的政策、法规。统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关和群团组织及县、镇（街道）所属事业单位的机构编制工作。

2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的方案、意见及措施，指导全县行政管理体制改革和机构改革工作，对改革任务落实情况进行督查。

3、受理县、镇（街道）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项，并按程序研究报批。

4、审核县级机关各部门（机构）的职能配置、调整和划分，协调县级机关各部门（机构）之间及县级机关各部门与各镇（街道）之间的职责分工。

5、拟定县级机关各部门和镇（街道）机构设置、人员编制及领导职数，审核县级机关各部门和镇（街道）的内设机构、编制调整和领导职数。

6、拟定全县各级机关、部门、单位的人员编制分配办法，拟定省市下达给我县的行政编制、政法专项编制和事业编制分配方案。

7、完善机构编制和组织、人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理。

8、根据中省市关于事业单位机构改革的总体部署，研究拟定全县事业单位管理体制和分类改革方案，组织实施全县事业单位管理体制和分类改革工作。

9、负责全县党政群机关和事业单位政务与公益域名注册管理工作。

10、做好全县机构编制的监督检查工作。综合掌握全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

11、做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施全县事业单位登记管理工作和统一社会信用代码登记管理工作。

12、履行中共南郑县委全面深化改革领导小组办公室工作职责，全力推进我县全面深化改革进程。

13、履行南郑县行政审批制度改革领导小组办公室工作职责，指导、协调全县行政审批制度改革工作，审核全县行政审批事项并提出保留、下放和取消意见，扎实推进简政放权放管结合优化服务工作有效推进。

14、负责南郑县人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作。

15、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、认真履行区委改革办工作职责，全力推进全面深化改革，筹备全面深化改革领导小组会议，研究部署改革工作，加强改革督查考核力度，确保各项改革任务如期完成。

2、认真履行好区政府推进职能转变协调小组办公室和区优化提升营商环境工作领导小组办公室工作职能，持续深化“放管服”改革和优化提升营商环境十大行动，做好深化行政审批制度改革、动态管理权责清单等工作。

3、深化行政管理体制改革，贯彻落实中省关于党政群机构改革工作部署，深入开展机构改革调查研究，持续做好事业单位改革，在交通等四个重点行业推进综合执法体制改革，探索跨部门综合执法。加强镇（街道办）服务能力建设。

4、加强事业单位网上登记管理和党政群统一社会信用代码管理，继续对事业单位法人履职情况开展“双随机”实地核查，加大事业单位法人培训。

5、加强和规范机构编制管理，以实名制管理巩固“控编减编”成果，强化机构编制监督检查和宣传工作力度。

三、部门预算单位构成

南郑区机构编制委员会办公室作为县委管理的工作部门，规格为科级，无下属单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无所属行政机构预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明（附图1）

截止2017年底，本部门人员编制21名，其中行政编20名，机关工勤1名；实有人员15人，其中行政14人，机关工勤1人。

（图1）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款118.88万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年本部门收支预算118.88万元，与上年度收支预算99.19万元相比，增加19.69万元，增加比例19.8%。原因是工作人员增加，人员经费、公用经费、医保金等正常增资所致。

（二）财政拨款收支情况

2018年本部门收支预算118.88万元，与上年度收支预算99.19万元相比，增加19.69万元，增加比例19.8%。原因是工作人员增加，人员经费、公用经费、医保金等正常增资所致。
  （三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共预算拨款收支118.88万元，与上年度99.19万元相比，增加19.69万元，增加比例19.8%。原因是工作人员增加，人员工资、公用经费、医保金等正常增资所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（附图2）

2018年本部门行政运行118.88万元，与上年度99.19万元相比，增加19.69万元，增加比例19.8%。原因是工作人员增加，人员工资、公用经费、医保金等正常增资所致。

（1）人员经费107.38万元。与上年人员经费84.44万元相比，增加22.94万元。增加比例27.16%。原因是工作人员增加，基本工资、津贴补贴相应增加。

（2）公用经费7.5万元。与上年公用经费5.2万元相比，增加2.3万元,增加比例44.23%。原因是工作人员增加，相应的公务费及公务费标准提高所至。

（3）专项经费4万元。与上年专项经费6万元相比，减少2万元, 减少比例33.33%。原因是专项工作数量减少。

（图2）

3、支出按经济科目分类的明细情况（如图3）。

2018年本部门行政运行预算拨款支出按经济科目分类具体如下：

（1）工资福利支出101.89万元，与上年工资福利支出83.23万元相比，增加18.66万元，增加比例22.42%。增加原因是工作人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金等正常增资所致。

（2）商品和服务支出11.5万元，与上年商品和服务支出11.2万元相比，增加0.3万元，增加比例2.68%。原因是工作人员增加及公用经费标准提高所致。

（3）对个人和家庭的补助5.49万元，与上年个人和家庭的补助4.76万元相比，增加0.73万元，增加比例15.33%。原因是工作人员增加致使医保金预算增加。

（图3）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算数 0.6万元。

（1）公务接待费0.6万元。比上年增加0.2万元。增加比例50%。增加原因是承担各项改革试点任务多，加之南郑区地理位置特殊，接受省市各类检查调研和评估验收频率高，致使接待费增加。

（2）公务用车购置及运行费0元。与上年对比无增减。原因是公务用车纳入公车平台统一管理。

（3）因公出国（境）费0元，与上年对比无增减。

（4）培训费0.2万元，与上年对比增加0.2万元。原因是机构改革任务增加。

（5）会议费0.3万元，与上年对比增加0.3万元。原因是机构改革任务增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费7.5万元。与上年对比增加2.3万元。原因是工作人员增加及公用经费标准提高所致。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共9.36万元，其中政府采购货物类预算9.36万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表（链接）：南郑区机构编制委员会办公室2018年部门综合预算公开报表 

                                                                                          汉中市南郑区编办

                                                                                                                               2018年3月14日