一、部门主要职责

（一）围绕全区经济社会发展开展社会化科普活动，促进科学技术的普及和推广，引导人民群众崇尚科学，倡导科学健康的生活方式，提高全民科学文化素质。

   （二）组织科技工作者积极参加学术交流，参与党和政府科学技术政策、法规的制定、重大事务的政治协商、科学决策、民主监督。

 （三）开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，促进社会主义新农村建设。

 （四）指导中、小学校开展靑少年科学技术教育活动。

   （五）加强与科技人员的联系，反映基层科技工作者的建议、意见，维护其合法权益。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

   （六）指导镇、街道办事处科协业务，指导和管理区级学会、基层协会、企业科协的工作。

   （七）承办区委交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、组织开展南郑区第二十六届“科技之春”宣传月、全国科普日等活动。

2、认真组织申报中省市“基层科普行动计划”项目。

3、组织青少年开展科技创新大赛、少儿科幻绘画展评等活动，并向中省市推荐上报优秀作品。

4、巩固全国科普示范区创建成果，不断提升示范水平。

5、认真组织实施“社区科普益民计划”，新创建市级以上科普文明示范社区1个。

6、开展中国流动科技馆南郑巡展活动，不断增强青少年创新意识和实践能力。

7、组织开展第十一届全市自然科学优秀学术论文评选活动。

8、组织开展“全国科技工作者日”活动。

9、加强对各镇（办）科普工作责任考核。

    三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门2018年的预算只包括部门本级（机关）预算,无下属单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明（如图1）

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员6人，其中事业6人。单位管理的退休人员0人。

（图1）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆（车辆已于2016年3月过户到区机关事务管理局，由于该局资产管理系统还不完善，在请示国资局同意后暂时还没有办理下账），单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款64.36万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年本部门收入预算64.36万元、支出预算64.36万元，与上年收入预算68.74万元、支出预算68.74万元相比，2018年部门收支预算均减少4.38万元，下降6.37%,主要原因是专项工作经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款收入64.36万元、财政拨款支出64.36万元，与上年财政拨款收入68.74万元、财政拨款支出68.74万元相比，财政拨款收支均减少4.38万元，下降6.37%,主要原因是专项工作经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共预算拨款收入64.36万元、一般公共预算拨款支出64.36万元，与上年一般公共预算拨款收入68.74万元、一般公共预算拨款支出68.74万元相比均减少4.38万元，下降6.37%,主要原因是专项工作经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况（如图2）。

2018年南郑区科学技术协会支出预算的支出功能科目为科学技术支出—科学技术普及，共计64.36万元，其中：

（1）人员经费45.51万元（含工资、津补贴、三项费用、增发一个月工资、医保金等），与上年人员经费42.77万元相比，增加了2.74万元，主要是由于人员工资正常晋升调整所致。

（2）公用经费3万元，与上年公用经费2.4万元相比，增加了0.6万元，主要是由于公用经费人均标准增加所致。

（3）专项经费15.85万元,与上年23.57万元相比，减少7.72万元，主要原因是专项工作任务减少所致。

（图2）

3、支出按经济科目分类的明细情况（如图3）。

2018年一般公共预算支出64.36万元。

   （1）工资福利支出43.17万元，与上年工资福利支出40.2万元相比，增加2.97万元，主要原因是人员工资正常晋升调整所致。

    （2）商品和服务支出18.85万元，与上年商品和服务支出25.97万元相比，减少7.12万元，主要原因是专项工作内容有所减少。

   （3）对家庭和个人的补助支出2.34万元，与上年对家庭和个人的补助2.33万元相比，增加0.01万元，主要原因是医保金缴费额增加。

（图3）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    （六）“三公”经费等预算情况。

    2018年本部门 “三公”经费预算数1.00万元。其中：公务接待费1.00万元，上年接待费1.00万元，本年与上年相比持平；公务用车费用0元（车辆已于2016年3月过户至区机关事务管理局），上年车辆费用0元，本年与上年相比持平；因公出国（境）费用0元，上年因公出国（境）费用0元，本年与上年相比持平。会议费预算0.85万元，比上年增加0.15万元，增加21%，因2018年全国流动科技馆将在我区开展巡展活动，所以会议费有所增加。本着厉行节约、反对浪费的原则，培训费今年预算0万元，上年培训费2.30万元，比上年减少2.30万元，下降100%。

    （七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费支出3万元，其中水费0.5万元，电费0.9万元，公务接待费1.00万元，工会经费0.6万元，2017年机关运行经费支出2.4万元，2018年机关运行费增加0.6万元，是因为全区人均公用经费标准提高。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共计3.2万元，其中政府采购货物类预算3.2万元。

 八、专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。