中共汉中市南郑区委办

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草、审核处理县委文件、文稿，参与制定有关政策、措施、推进各项事业协调发展。 

 2、掌握各部门、各乡镇的主要工作情况，了解县内外经济社会发展动态、及时收集和报送信息。 

 3、负责上级机关批示、建议，以及县委的重大决策和县委领导同志重要指示贯彻落实情况的督查督办工作，并及时反馈有关情况。 

 4、宣传贯彻国家保密法规，依法管理全县保密工作、负责县委日常机要工作及文书处理工作。 

 5、负责处理县委日常政务、事务，以及部门之间、乡镇之间的工作协调。 

 6、负责县委常委会议、书记办公会议及县委和县委领导召开的其它重要会议的组织工作。 

 7、协调安排县委领导同志的重要公务活动和县委的其它重大活动。 

 8、负责县委重要接待活动的安排协调及信访接待工作。 

 9、负责县委机关财务管理、后勤服务、机关建设和精神文明建设工作。 

 10、负责县委机关安全保卫和社会治安综合治理工作。 

 11、完成县委交办的其它工作任务。 

二、2018年年度部门工作任务

高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。扎实开展以“激情、干净、超越”为主题的作风建设。 深入调研，科学提供决策参考。注重时效，准确传递反馈信息。 站位全局，发挥新闻通讯作用。 强化督查，高效推进工作落实。 强化文书处理，推进公文高效运转。 精心服务，努力做好政办工作。 不折不扣，切实做好机要保密工作。强化管理，为机关的高效运转提供良好后勤保障。加强班子建设、机关党建和工会组织建设和加强干部队伍建设。加强党风廉政建设。紧紧围绕县委中心工作，坚持高起点、高标准、高质量的服务理念，认真履行参与政务、管理事务、协调服务职能，进一步提高政务水平和事务管理质量，强化协调服务，推进工作落实，加强自身建设，改进工作作风，以新的风貌、新的作为开创办公室工作新局面。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明（如图1）

截止2017年底，本部门人员编制51人，其中行政编制30人、使用机关工勤编制21人；实有人员48人，其中行政31人、机关工勤17人。

（图1）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款608.9万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年财政收入预算合计608.9万元，支出预算合计608.9万元，与上年度收入预算493.18万元和支出预算493.18万元相比，收支均增加115.72万元，增加比例为23.46%。其主要原因一是区委办本级人员经费和医保金增加；二是机关后勤事务所收支预算、区委办公场所租赁费纳入区委办2018年收支预算总额所致。

（二）财政拨款收支情况。

2018年区委办公室本级财政拨款收入合计608.9万元，支出预算合计608.9万元。与上年度财政拨款收入493.18万元和财政拨款支出493.18万元相比，收支均增加115.72万元，增长23.46%。其主要原因一是区委办本级人员经费和医保金增加；二是机关后勤事务所收支预算、区委办公场所租赁费纳入区委办2018年收支预算总额所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年区委办公室本级一般公共预算拨款608.9万元，与上年度一般公共预算拨款493.18万元相比，增加115.72万元，增长23.46%。其主要原因一是区委办本级人员经费和医保金增加；二是机关后勤事务所收支预算、区委办公场所租赁费纳入区委办2018年收支预算总额所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图2）

2018年区委办公室本级支出预算的支出功能科目为一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事物，共计608.9万元，其中：

（1）人员经费369.44万元，与2017年人员经费315.58万元相比增加了53.86万元，增长17.07%，主要是由于机关后勤事务所纳入区委办2018年收支预算总额、人员工资正常晋升及取暖费调标等所致。

（2）公用经费24万元，与2017年公用经费17.6万元相比增加了6.4万元，增长36.36%，主要是由于今年机关后勤事务所新纳入区委办2018年收支预算总额及公用经费标准提高所致。

（3）公车运行费10万元，与2017年公车运行费10万元相比持平。

（4）专项经费205.46万元，与2017年专项经费150万元相比增加了55.46万元，增长36.97%，主要是由于区委办公场所租赁费59万元纳入2018年专项预算总额所致。

（图2）

3、支出按经济科目分类的明细情况。（如图3）

2018年区委办公室本级支出预算608.9万元，按部门经济科目分类，具体明细如下：

（1）工资福利支出344.76万元。主要是基本支出中人员经费支出，与上年工资福利支出291.17万元相比，增加了53.59万元，增长18.41%，主要是由于机关后勤事务所纳入区委办2018年收支预算总额及人员工资正常晋升等所致。

（2）商品和服务支出224.46万元，其中：基本支出34万元，专项经费190.46万元，与上年商品和服务支出177.60万元相比，增加了46.86万元，增长26.39%，主要是由于将区委办公场所租赁费59万元列入年度预算所致。

（3）对个人和家庭的补助24.68万元，与上年对个人和家庭的补助24.41万元相比增加了0.27万元，增长1.11%，主要是由于机关后勤事务所纳入区委办2018年收支预算总额所致。

(4)资本性支出15万元，与上年资本性支出的0万元相比增加了15万元，主要是由于上年未将机要设备及其他办公设备购置与维修费用列入预算。

（图3）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

<!--[if !supportLists]-->（六）<!--[endif]-->“三公”经费等预算情况。

2018年区委办公室“三公经费”预算合计16万元，与上年“三公经费”的23.75万元，减少了7.75万元,减少32.63%，其中“因公出国（境）”0元，与上年保持一致；“接待费”6万元，与上年的10万元相比下降了4万元，下降比例40%；“公务用车运行维护费”10万元与上年的13.75万元相比下降了3.75万元，下降比例27.27%；会议费51.86万元，培训费20万元，与上年大体持平。其主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、反对浪费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年区委办公室机关运行经费预算合计34万元，确保机关水费、电费、车旅费等支出，与上年机关运行经费的27.6万元增加了6.4万元,增长23.19%，其主要原因是今年机关后勤事务所新纳入区委办2018年收支预算总额及公用经费标准提高所致。

（八）政府采购情况。

2018年区委办公室政府采购预算共25万元，其中政府采购货物类预算25万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

（九）专业名词解释。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表（链接）：中共汉中市南郑区委办公室2018年部门综合预算公开报表

                      中共汉中市南郑区委办公室

                      2018年3月14日