南郑区安全生产监督管理局

2019年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规和中、省、市关于安全生产的有关方针、政策、决定，综合管理全区安全生产工作，依法行使国家安全生产监督管理职能。

2、承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标情况。

3、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营的综合监督管理工作。

4、负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，按规定依法组织安全生产事故的调查处理和结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

5、承担区政府安全生产委员会的具体工作。

6、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

根据上述职责和人员编制，区安监局内设机构2个。分别为办公室、综合监察股。

二、2019年年度部门工作任务

按照区委、区政府的安排部署，2019年主要工作任务如下:

1、持续加强直管行业安全监管，推进企业主体责任落实到位。对非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域，继续加大监督检查频次，推进企业落实安全生产主体责任，确实做到“严执法、零容忍”，有效避免各类生产安全事故。

2、完善各镇（办）和区有关单位安全生产工作考核办法，坚持过程推动和结果考核相结合，强化各镇（办）、各部门的履职检查和考核。

3、开展安全生产大检查行动。集中开展非煤矿山、道路交通、危险化学品、建筑施工、有限空间、人员密集场所、烟花爆竹等行业领域安全生产专项整治活动，确保各领域安全生产。

4、抓好元旦、春节、五一、国庆等重要节假日和“两会”、汛期、节后复产复工等重点时段安全生产工作，着力加大重要节点、重点环节的安全防控，落实好各项防范和应急措施，实现监管工作的重点防控、无缝隙管理，确保重点单位、重点部位、重要环节安全。

5、按照区政府《关于印发南郑县建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案的通知》（南政办发〔2017〕70号）及区委第17次常务会议决定，由我局负责实施企业安全风险辨识和南郑区安全生产监察管理系统的建立工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明（如图一、图二）

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员17人，其中行政10人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

（图一）                                （图二）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款186.25万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入186.25万元，其中一般公共预算拨款收入186.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少28.06万元，下降13.09%，主要原因是本年度减少了专项经费预算；2019年本部门预算支出186.25万元，其中一般公共预算拨款支出186.25万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少28.06万元，下降13.09%，主要原因是由于本年度减少了专项经费预算所致。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政预算拨款收入186.25万元，其中一般公共预算拨款收入186.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少28.06万元，下降13.09%，主要原因是减少了本年专项经费拨款；2019年本部门财政拨款支出186.25万元，其中一般公共预算拨款支出186.25万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年财政拨款支出较上年减少28.06万元，下降13.09%，主要原因是由于本年减少了专项经费拨款所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出186.25万元，较上年减少28.06万元，下降13.09%，主要原因是由于本年减少了专项经费拨款所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图三）

本部门2019年一般公共预算支出186.25万元，其中：

其他工业和信息产业监管（2150599）支出178.25万元，较上年增加21.1万元，增长13.43%，主要原因一是基本工资和津贴补贴的标准上调；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等支出列入本部门支出预算。

安全监管（2240106）支出8万元，较上年减少49.16万元，下降86%，主要原因是由于去年是我区实施安全风险辨识项目试点县，今年该项目已进入常态化，所以专项经费预算减少。

（图三）

3、支出按经济科目分类的明细情况。（如图四）

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出186.25万元，其中：人员经费163.54万元，公用经费14.71万元，专项经费8万元。按照部门预算支出经济分类的类级科目说明如下：

工资福利支出（301）163.54万元，较上年增加了21.29万元，增长14.97%，主要原因一是基本工资和津贴补贴的标准上调；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等支出列入本部门支出预算所致。

商品和服务支出（302）22.71万元，较上年减少了42.95万元，下降65.41%，主要原因是由于去年是我区实施安全风险辨识项目试点县，今年该项目已进入常态化，所以专项经费预算减少。

对家庭和个人的补助支出（303）0万元，较上年减少了6.4万元，下降100%，原因是去年列支该科目的医保金更换科目列入了工资福利支出（301）。

（图四）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（如图五）

2019年本部门一般公共预算支出186.25万元，其中：人员经费163.54万元，公用经费14.71万元，专项经费8万元。按照政府预算支出经济分类的类级科目说明如下：

机关工资福利支出（501）163.54万元，较上年增加了21.29万元，增长14.97%，主要原因一是基本工资和津贴补贴的标准上调；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等支出列入本部门支出预算所致。

机关商品和服务支出（502）22.71万元，较上年减少了42.95万元，下降65.41%，主要原因是由于去年是我区实施安全风险辨识项目试点县，今年该项目已进入常态化，所以专项经费预算减少。

对家庭和个人的补助支出（509）0万元，较上年减少了6.4万元，下降100%，原因是去年列支该科目的社保缴费更换科目列入了工资福利支出（501）。

（图五）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算数1.1万元，较上年减少0.3万元，下降21.43%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定和公务接待管理相关规定，将公务接待费控制在较低水平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年因公出国（境）经费0万元持平，持平原因是2019年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费1.1万元，比上年公务接待费1.4万元减少了0.3万元，下降21.43%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定和公务接待管理相关规定，将公务接待费控制在较低水平；公务用车运行维护费0万元，与上年公务用车运行维护费0万元持平，持平原因是按照公务车辆改革相关要求，本部门公务车辆全部移交至区机关事务管理局，因此无公务用车运行维护费预算。公务用车购置费0万元，与上年无公务用车购置0万元持平，持平原因是按照公务车辆改革相关要求，近两年均无公务用车购置费预算。

2019年培训费预算8.3万元，较上年增加3万元，增长56.60%，主要原因是我局负责实施的安全风险辨识专项工作，需对全区58家重点企业开展安全风险辨识培训，将专项经费列入培训费中。会议费经费预算0.2万元，与上年持平，持平原因是继续控制会议次数和会议规模，将会议费保持在与上年持平的水平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算支出14.71万元，较上年增加了6.21万元，增长73.06%，原因是虽然本部门严格执行中省相关规定，压减一般性支出，机关运行费同口径相比下降0.51万元，但是由于编制口径发生变化，今年将2018年人员经费中的公务交通补贴支出列入了公用经费支出，从而造成了机关运行费有所增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

4、应急救援：是指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

附表：汉中市南郑区安全生产监督管理局2019年部门综合预算公开报表