汉中市南郑区红十字会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，宣传执行中国红十字会工作方针和政策； 

2、积极开展备灾、救灾工作； 

3、在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展卫生救护知识培训工作； 

4、开展捐献造血干细胞、无偿献血的宣传动员、组织、表彰奖励工作； 

5、开展社会救助及相关服务工作； 

6、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献和艾滋病宣传教育工作； 

7、开展红十字青少年活动和红十字志愿服务活动；

8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

按照(南编发[2019]1号)文件精神，我单位属于区委领导下的群团机关，正科级建制，核定事业编制4人，其中设专职副会长兼秘书长1名（正科级）。单位性质为全额事业单位，执行事业单位会计制度。目前我单位正在申报参照公务员管理相关工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、保障本部门日常工作正常开展。

2、完成无偿献血、人体组织捐献、造血干细胞捐献、艾滋病宣传教育、救灾备灾、救助、救护及应急救护培训、备灾仓库租赁等专项工作。

3、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员4人，其中事业4人，无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款38.45万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入38.45万元，其中一般公共预算拨款收入38.45万元，2019年本部门预算收入较上年35.5万元增加2.95万元，增加的主要原因是：一是正常晋升、调增工资，人员经费增加3.07万元；二是公用经费标准降低，公用经费减少0.12万元；2019年本部门预算支出38.45万元，其中一般公共预算拨款支出38.45万元，2019年本部门预算支出较上年35.5万元增加2.95万元，增加的主要原因是：一是正常晋升、调增工资，人员经费增加3.07万元；二是公用经费标准降低，公用经费减少0.12万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入38.45万元，其中一般公共预算拨款收入38.45万元，2019年本部门财政拨款收入较上年35.5万元增加2.95万元，增加的主要原因是：一是正常晋升、调增工资，人员经费增加3.07万元；二是公用经费标准降低，公用经费减少0.12万元；2019年本部门财政拨款支出38.45万元，其中一般公共预算拨款支出38.45万元，2019年本部门财政拨款支出较上年35.5万元增加2.95万元，增加的主要原因是：一是正常晋升、调增工资，人员经费增加3.07万元；二是公用经费标准降低，公用经费减少0.12万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出38.45万元，较上年35.5万元增加2.95万元，增加的主要原因是：一是正常晋升、调增工资，人员经费增加3.07万元；二是公用经费标准降低，公用经费减少0.12万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出38.45万元，其中：人员经费28.57万元，公用经费3.88万元，专项经费6万元。按功能科目分类支出如下：

（1）红十字事业（2081601）支出预算32.45万元，较上年29.5万元增加2.95万元。增加的主要原因是；一是正常晋升、调增工资，人员经费增加3.07万元；二是公用经费标准降低，公用经费减少0.12万元。

（2）其他红十字事业支出（2081699）预算支出专项经费6万元，与上年比无增减变化。

支出按功能科目分类对比

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出38.45万元，其中：人员经费28.57万元，公用经费3.88万元，专项经费6万元。按照部门预算经济分类支出如下：

①工资福利支出（301）预算28.57万元，较上年25.5万元增加3.07万元，增加的主要原因是：正常晋升、调增工资，人员经费增加3.07万元；

②商品和服务支出（302）预算9.88万元，较上年10万元减少0.12万元，减少的主要原因是：公用经费标准降低，公用经费减少0.12万元。

支出按部门经济科目分类对比

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出38.45万元，其中：人员经费28.57万元，公用经费3.88万元，专项经费6万元。按照政府预算经济分类支出如下：

对事业单位经常性补助（505）预算38.45万元，较上年35.5增加2.95万元，增加的原因是：一是正常晋升、调增工资，人员经费增加3.07万元公用经费标准降低；二是公用经费减少0.12万元。

按照政府预算支出经济分类对比

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.2万元，与2018年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年同期经费预算0万元持平，主要是由于近两年本部门均未安排因公出国（境）预算；公务接待费0.2万元，较上年同期经费预算0.2万元持平，主要是持续贯彻执行中央八项规定和相关公务接待管理办法，严格控制接待标准和人次；公务用车运行维护费2万元，较上年同期预算2万元相比持平，原因是严格执行公务用车管理规定，节约用车开支；公务用车购置费0万元，较上年同期预算0万元持平，主要是由于近两年未安排公务用车购置支出预算。

2019年本部门一般公共预算会议费0.2万元，较上年减少1.4万元（88%），减少的主要原因是本部门2019年无红十字会会员代表大会（二类会议）安排；   培训费预算1.58万元，较上年增加1.58万元（100%），增加的主要原因是2018年本部门无此项经费预算，2019本部门将开展2次应急救护员培训支出纳入本年预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年财政预算红十字会机关运行经费3.88万元，较上年减少0.12万元。减少的原因为公务费标准降低。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.    机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表（链接）：

2019年红十字会部门综合预算公开报表

附件：汉中市南郑区红十字会2019年部门综合预算公开报表