南郑区残疾人联合会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

7. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置：南郑区残疾人联合会内设机构1个。办公室（设主任1名，副主任1名）。

二、2019年年度部门工作任务

一是切实抓好残疾人就业创业工程；二是认真实施各项康复项目，抓好残疾人康复工程；三是抓好残疾人组织建设工程；四是积极推进残疾人社会保障工作，将残疾人纳入覆盖城乡居民的社会保障体系给予重点保障，落实普惠+特惠+专向救助的政策和制度，提高保障水平；五是积极推进残疾人教育助学工作，完善残疾人教育体系和保障机制，普及适龄残疾儿童少年义务教育，积极开展扶残助学活动，提高残疾人受教育水平；六是积极推进残疾人扶贫解困工作；七是进一步加强残疾人证审核和管理工作，扎实开展好残疾人基本服务状况和需求数据更新工作。八是用情用心做好残疾人信访维权工作，深入开展残疾人法律宣传和救助，促进无障碍环境建设，做好信访工作，营造关爱残疾人的良好氛围。九是加强残联机关和基层残疾人组织自身建设，为残疾人工作提供组织保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人，事业编制4人；实有人员12人，其中行政8人，事业4人；单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款108.78万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入108.78万元，其中一般公共预算拨款收入108.78万元，2019年本部门预算收入较上年预算收入106.58万元，增加2.2万元，增长2.06%，主要原因为人员增加，人员经费支出增大。2019年本部门预算支出108.78万元，其中一般公共预算拨款支出108.78万元，2019年本部门预算支出较上年预算支出106.58万元，增加2.2万元，增长2.06%，主要原因为人员增加，人员经费支出增大。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入108.78万元，其中一般公共预算拨款收入108.78万元，较上年财政拨款收入106.58万元，增加2.2万元，增长2.06%，主要原因为人员增加，人员经费支出增大。2019年本部门财政拨款支出108.78万元，其中一般公共预算拨款支出108.78万元，较上年增加2.2万元，增长2.06%，主要原因为人员增加，人员经费支出增大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出108.78万元，较上年106.58万元增加2.2万元，增长2.06%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。 

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出108.78万元，其中：人员经费88.44万元、公用经费 10.34 万元、专项经费10万元。具体支出按功能科目分类明细如下：

（1）行政运行（2081101）98.78万元，较上年92.43万元增加6.35万元，增长6.87%。主要原因一是因人员经费支出增加；二是因将公务交通补贴纳入公用经费。 

（2）其他残疾人事业支出（2081199）10万元，与上年14.15万元对比，减少4.15万元，减少29.33%；原因是项目支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出为108.78万元，其中：人员经费88.44万元、公用经费10.34万元、专项经费10万元，具体支出按照部门预算支出经济分类科目明细如下：

工资福利支出（301）87.24万元，较上年同期支出81.63万元，增加5.61万元，增长6.87%，原因是人员工资正常晋升等支出增加；

商品和服务支出（302）20.34万元，较上年同期支出19.65增加0.69万元，增长3.51%，原因是水电、印刷费用等商品和服务支出费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元，与上年5.3万元减少4.1万元，下降77.36%，原因是预算口径和科目发生变化，将原列入对个人和家庭的补助支出的医保金今年列入人员经费预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出为108.78万元，其中：人员经费88.44万元、公用经费10.34万元、专项经费10万元，具体支出按照政府预算支出经济分类科目明细如下：

机关工资福利支出（501）87.24万元，较上年81.63万元，增加5.61万元，增长6.87%，原因是人员工资正常晋升等支出增加；

机关商品和服务支出（502）20.34万元，较上年19.65万元，增加0.69万元，增长3.51%，原因是水电、印刷费用等商品和服务支出费用增加；   

对个人和家庭的补助（509）1.2万元，较上年5.3万元，减少4.1万元，下降77.36%，原因是预算口径和科目发生变化，将原列入对个人和家庭的补助支出的医保金今年列入人员经费预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年2.2万元减少1万元，减少原因是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效工作机制。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年预算0万元持平，原因是由于近两年本部门均未安排因公出国（境）预算；

公务接待费预算支出1.2万元，较上年预算0.2万元，增加1万元，增长50%，增加原因是因新增业务工作（承担全区残疾人家庭医生签约和全区辅具适配全覆盖工作），故增加公务接待费1万元；

公务用车运行维护费预算0万元，较上年预算2万元，减少2万元，减少原因是公车改革，于2018年1月将车辆交付机关事务管理局。

公务用车购置费预算0万元，较上年预算0万元持平，原因是由于近两年未安排公务用车购置支出预算；

会议费预算0万元，较上年预算0万元持平，原因是由于近两年未安排会议费支出预算；

培训费预算支出0万元，较上年预算0万元持平，原因是由于近两年未安排会议费支出预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排10.34万元，较上年机关运行经费5.5万元相比，增加4.84万元，增长88%；原因是将公务交通补贴纳入公用经费；

（八）政府采购情况。

本部门2019年政府采购预算为0.6万元，其中政府采购货物类0.6万元，政府采购服务类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

 2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表（链接）：南郑区残疾人联合会2019年部门综合预算公开报表                    

汉中市南郑区残疾人联合会

2019年4月12日