中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责：

1、贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方面的政策、法规。统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关和群团组织及县、镇（街道）所属事业单位的机构编制工作。

2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的方案、意见及措施，指导全县行政管理体制改革和机构改革工作，对改革任务落实情况进行督查。

3、受理县、镇（街道）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项，并按程序研究报批。

4、审核县级机关各部门（机构）的职能配置、调整和划分，协调县级机关各部门（机构）之间及县级机关各部门与各镇（街道）之间的职责分工。

5、拟定县级机关各部门和镇（街道）机构设置、人员编制及领导职数，审核县级机关各部门和镇（街道）的内设机构、编制调整和领导职数。

6、拟定全县各级机关、部门、单位的人员编制分配办法，拟定省市下达给我县的行政编制、政法专项编制和事业编制分配方案。

7、完善机构编制和组织、人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理。

8、根据中省市关于事业单位机构改革的总体部署，研究拟定全县事业单位管理体制和分类改革方案，组织实施全县事业单位管理体制和分类改革工作。

9、负责全县党政群机关和事业单位政务与公益域名注册管理工作。

10、做好全县机构编制的监督检查工作。综合掌握全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

11、做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施全县事业单位登记管理工作和统一社会信用代码登记管理工作。

12、负责南郑县人民政府推进职能转变协调小组办公室日常工作。

13、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

（二）机构设置：

根据职责任务和人员编制，中共汉中市南郑区机构编制委员会办公室内设机构3个：综合股、事业股、监督检查股。

二、2019年年度部门工作任务

(一)稳妥实施党和国家机构改革。认真开展调查研究，科学制定并上报南郑区深化党和国家机构改革方案，科学制定全区党政群机关各部门和各镇（街道办）“三定”方案，稳妥推进机构、人员划转工作，确保改革平稳有序推进。

（二）严格落实控编减编工作任务。认真落实“机构编制和实有人员不得突破2012年底机构编制年报统计数据”的规定，确保财政供养人员只减不增。

（三）盘活机构编制资源。按照“控制总量、盘活存量、动态管理、增减平衡”的原则，探索机构编制总量控制动态调整机制，着力解决机构编制不平衡，结构不合理等突出问题，进一步盘活全县的机构编制资源。

（四）加强机构编制实名制管理。以“机构编制统计及实名制管理系统”为载体，不断完善机构编制实名制管理相关制度和运行机制，实时更新机构、编制、人员等信息，按时完成年度机构编制年报统计工作。

（五）强化机构编制监督检查。加强对机构编制违规违纪问题的监督和预防教育，加大机构编制监督检查力度，严肃查处违反机构编制政策规定的违纪违规问题。

（六）认真做好事业单位法人年度报告公示和《统一社会信用代码证》核发工作。按照事业单位年度报告公示制度的要求，按期完成事业单位法人年度报告公示工作，做好全区党政群机关和事业单位《统一社会信用代码证》更换、核发工作。

（七）积极做好中文域名注册管理及网上名称审核、挂标工作。做好党政机关和事业单位网站开办审核、资格复核以及网站标识管理，不断增加政务和公益中文域名注册数量，指导督促机关事业单位做好中文域名注册、续费和网站挂标工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20名，其中行政编制20名；实有人员20人，其中行政20人。单位管理的离退休人员已交全部交养老办。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款183.77万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入183.77万元，较上年同期预算收入118.88万元相比增加64.89万元，增幅 54.6%，主要原因一是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；二是专项工作任务增加，从而专项经费增加；三是新增工作人员5人，人员经费、公用经费增加。

2019年本部门预算支出183.77万元，较上年同期预算支出118.88万元相比增加64.89万元，增幅 54.6%，主要原因一是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；二是专项工作任务增加，从而专项经费增加；三是新增工作人员5人，人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入183.77万元，较上年同期预算收入118.88万元相比增加64.89万元，增幅 54.6%，主要原因一是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；二是专项工作任务增加，从而专项经费增加；三是新增工作人员5人，人员经费、公用经费增加。

2019年本部门预算支出183.77万元，较上年同期预算支出118.88万元相比增加64.89万元，增幅 54.6 %，主要原因一是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；二是专项工作任务增加，从而专项经费增加；三是新增工作人员5人，人员经费、公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门预算收入183.77万元，较上年同期预算收入118.88万元相比增加64.89万元，增幅 54.6 %，主要原因一是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；二是专项工作任务增加，从而专项经费增加；三是新增工作人员5人，人员经费、公用经费增加。

2019年本部门预算支出183.77万元，较上年同期预算支出118.88万元相比增加64.89万元，增幅 54.6%，主要原因一是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；二是专项工作任务增加，从而专项经费增加；三是新增工作人员5人，人员经费、公用经费增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。（如图3）。

本部门2019年一般公共预算支出183.77万元，其中：人员经费151.47万元，公用经费22.3万元，专项经费10万元，支出按功能科目分类明细如下：

（1）行政运行（其他共产党事务支出）（2013601）183.77万元，较上年同期支出118.88万元，增加64.89万元，增长 54.6%，主要原因一是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；二是专项工作任务增加，从而专项经费增加；三是新增工作人员5人，人员经费、公用经费增加。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。（如图4）

2019年本部门一般公共预算支出183.77万元，其中：

工资福利支出（301）151.47万元，较上年同期支出107.86万元，增加43.61万元，增长40.4 %，主要原因是一是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；二是新增工作人员5人，人员经费增加，三是预算口径和科目发生变化，将原列入对个人和家庭的补助支出的医保金今年列入人员经费预算。

商品和服务支出（302）30.3万元，较上年同期支出11.5万元，增加18.8万元，增长163.4%主要原因个是新增工作人员5人，公用经费增加；二是专项工作任务增加，从而专项经费增加；三是预算科目和统计口径发生变化，将列入人员经费的公务交通补贴列入公用经费所致。

资本性支出（310）2万元，较上年增加2万元，原因是新增工作人员5名，需采购电脑等办公设备，新增政府采购预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年同期支出5.49万元，减少5.49万元，主要原因是预算口径和科目发生变化，将原列入对个人和家庭的补助支出的医保金今年列入人员经费预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（如图5）

2019年本部门一般公共预算支出183.77万元，其中：

机关工资福利支出（301）151.47万元，较上年同期支出107.86万元，增加43.61万元，增长40.4%，主要原因是一是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；二是新增工作人员5人，人员经费增加，三是预算口径和科目发生变化，将原列入对个人和家庭的补助支出的医保金今年列入人员经费预算。

机关商品和服务支出（302）30.3万元，较上年同期支出11.5万元，增加18.8万元，主要原因一是新增工作人员5人，公用经费增加；二是专项工作任务增加，从而专项经费增加；三是预算科目和统计口径发生变化，将列入人员经费的公务交通补贴列入公用经费所致。

机关资本性支出（310）2万元，较上年增加2万元，原因是新增工作人员5名，需采购电脑等办公设备，新增政府采购预算。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年同期支出5.49万元，减少5.49万元，主要原因是预算口径和科目发生变化，将原列入对个人和家庭的补助支出的医保金今年列入人员经费预算。

图5

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.6万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费0万元，2018年和2019年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，2018年和2019年，本部门无公务用车购置费经费预算。2019年会议经费预算支出0.3万元，较上年同期预算支出0.3万元持平,主要原因是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效工作机制。2019年培训经费预算支出0.2万元，较上年同期预算支出0.2万元持平，主要原因是主要原因是严格执行中省市区各项规章制度。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排30.3万元，较上年同期预算安排7.5万元，增加22.8万元，增长主要原因个是新增工作人员5人，公用经费增加；二是专项工作任务增加，从而专项经费增加；三是预算科目和统计口径发生变化，将列入人员经费的公务交通补贴列入公用经费所致。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共2万元，其中政府采购货物类预算2万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.    机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

         附件：中共汉中市南郑区机构编制办公室2019年部门综合预算公开报表