共青团汉中市南郑区委

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.部门主要职责

（一）领导全区共青团工作；负责区少先队工作委员会日常工作。

（二）参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区共青团系统的青少年活动阵地建设进行规划、指导和协调。

（三）参与全区性有关青少年法规制定、实施、监督等工作，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关事务，维护青少年的合法权益；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责区未成年人保护委员会和区预防青少年犯罪领导小组的日常工作。

（四）调查、了解青年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

（五）协助政府教育部门做好在校学生的政治思想、品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。 

（六）协助有关部门做好农村、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创效活动。

（七）组织和带动全区各行各业团员青年在建立社会主义区场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。

（八）做好青少年事业发展的管理工作，负责承担实施全区希望工程的有关工作。

（九）负责全区团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团干部。

（十）完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

2.机构设置

共青团汉中市南郑区委内设办公室1个，负责机关文秘、信息、调研、保密、档案和希望工程工作；负责机关党务、机构编制、干部人事和劳动工资等工作；负责团区委大型会议的会务及接待工作；负责团员教育、团务管理、团费收缴、“推优入党”和团内先进集体、个人评选表彰等工作。

二、2019年年度部门工作任务

围绕区委及团市委工作要求，团结带领全区广大团员青年，扎实做好青少年思想引导、青年就业创业、青少年维权、团组织建设等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门2018年的预算只包括部门本级(机关)预算,无下属单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制5人、工勤编制1人；实有人员2人，其中行政2人。单位管理的退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款22.09万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入22.09万元，其中一般公共预算拨款收入22.09万元，2019年本部门预算收入较上年减少3.51万元，主要原因是2018年有1名工作人员调出所致。

2019年本部门预算支出22.09万元，其中一般公共预算拨款支出22.09万元，2019年本部门预算支出较上年减少3.51万元，主要原因是2018年有1名工作人员调出所致。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入22.09万元，其中一般公共预算拨款收入22.09万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少3.51万元，主要原因是2018年有1名工作人员调出和公用经费人均标准降低所致。

2019年本部门财政拨款支出22.09万元，其中一般公共预算拨款支出22.09万元；2019年本部门财政拨款支出较上年减少3.51万元，主要原因是2018年有1名工作人员调出和公用经费人均标准降低所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出22.09万元，较上年减少3.51万元，主要原因是2018年有1名工作人员调出。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出22.09万元，其中：人员经费支出13.95万元，公用经费支出2.14万元，专项业务经费支出6万元。具体功能科目分类明细如下：

（1）行政运行（2012901）16.09万元，与上年相比减少4.51万元，主要原因是2018年有1名工作人员调出所致。

（2）一般行政管理事务（2012902）6万元，与上年相比增加1万元，原因是专项经费增加所致。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目

2019年本部门一般公共预算支出22.09万元，其中：人员经费支出13.95万元，公用经费支出2.14万元，专项业务经费支出6万元。按照部门预算支出经济分类明细如下：

工资福利支出（301）13.95万元，较上年减少4.17万元，原因是2018年有1名工作人员调出；

商品和服务支出（302）7.34万元，较上年增加0.84万元，原因是2019年要开展团区委换届工作；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.98万元，原因是预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出；

资本性支出（310）0.8万元，较上年增加0.8万元，原因是2019年预计采购办公设备。

（1）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2019年我部门一般公共预算支出22.09万元，其中：人员经费支出13.95万元，公用经费支出2.14万元，专项业务经费支出6万元。按照政府预算支出经济分类明细如下：

机关工资福利支出（501）13.95万元，较上年减少4.17万元，原因是2018年有1名工作人员调出；

机关商品和服务支出（502）7.34万元，较上年增加0.84万元，原因是2019年要开展团区委换届工作；

机关资本性支出（一）（503）0.8万元，较上年增加0.8万元，原因是2019年预计采购办公设备；

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少0.98万元，原因是预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，与2018年持平无增减。持平的原因是2019年度及上年度均无因公出国（境）和公务用车运行维护费经费预算安排及严格执行中央八项规定，控制接待费支出。其中：

(1)因公出国（境）经费0万元，与上年因公出国（境）经费0万元持平，持平原因是2019年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；

(2)公务接待费0.2万元，与上年公务接待费0.2万元持平，持平的原因是严格执行中央八项规定及“三公经费只减不增”的工作要求，严格控制接待费；

(3)公务用车运行维护费0万元，与上年公务用车运行维护费0万元持平，持平原因是2019年度及上年度均无公务用车运行维护费预算安排。公务用车购置费预算0万元，较上年同期预算0万元持平，主要是由于近两年未安排公务用车购置支出预算。

2019年本部门一般公共预算会议费支出预算0.4万元，2018年会议费支出预算1.08万元，本年度比上年度减少0.68万元，下降63%，主要是本年度减少会议次数和会议规模、压减会议费开支所致。

2019年本部门一般公共预算培训费支出预算0.3万元，2018年培训费支出0.3万元，本年度比上年度持平无增减，原因是厉行节约，控制支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年区财政下达我部门机关运行经费2.14万元，较上年1.5万元增加0.64万元，原因是虽然我单位按照中央八项规定严格压缩一般性支出，同口径比上年下降了0.56万元，但由于预算口径和科目发生变化，造成机关运行经费较上年增加0.64万元。

（八）政府采购情况。

2019年我部门政府采购预算共0.8万元，其中政府采购货物类预算0.8万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：共青团汉中市南郑区委员会2019年部门综合预算公开报表