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南郑区人力资源和社会保障局
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
1 、部门主要职责
（一）、贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，深化人力资源和社会保障制度改革。
（二）、负责《公务员法》的贯彻落实，做好全县国家机关公务员职位设置管理和公务员及其他行政事业单位干部职工的录用、培训、教育、考核、管理、奖惩、交流工作。
（三）、负责办理县政府党组管理的行政事业单位领导干部职务任免事宜。负责全县军转干部安置及企业军转干部的维稳解困工作。
（四）、负责全县人力资源开发、配置、人才交流、人事代理工作，做好人才队伍的建设。负责专业技术人员管理和专业技术职称考、评、聘年度考核及继续教育工作。
（五）、负责依法做好劳动保障监察和劳动人事争议案件的仲裁工作，完善劳动关系协调机制。
（六）、贯彻落实促进就业各项政策，做好人力资源市场管理、劳动者职业技能培训、职业准入制度的推行和就业再就业工作，保持全县就业形势稳定。
（七）、依法做好社会保障工作。负责机关、事业单位和企业职工的养老保险、失业保险、医疗保险及工伤保险、生育保险、农村社会养老保险工作，负责各项社会保险基金的征收、管理、发放工作。
（八）、负责全县工资收入分配制度改革工作。做好企业工资分配宏观管理，做好机关、事业单位工作人员工资、福利及离退休人员相关待遇审核审批管理工作。
（九）、负责全县行政机关及政府序列事业单位干部档案管理。
2、机构设置
局机关内设办公室、人事科、公务员管理科、专业技术人员管理科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、效能督查科及县劳动人事争议仲裁委员会办公室和县劳动监察局10个科室；局属单位5个，分别是：劳动服务局、人才交流中心、社保中心、城乡居民社会养老保险经办中心、退休干部管理所，均为一级预算单位，经费独立。
二、2019年年度部门工作任务
（一）、全力促进就业创业。落实就业创业政策，统筹做好重点群体就业工作，促进创业带动就业，确保完成就业目标任务，完善公共就业和人才服务，加强职业技能培训，打好脱贫攻坚战。
（二）、深化社会保险改革。推进养老保险制度改革，完善失业保险制度建设，推进医疗、生育保险改革，理顺工伤保险政策，落实社会保险待遇，加强基金监管，提升经办服务能力。
（三）、实施人才强区战略。深化职称制度改革，加强专业技术人才队伍建设，加强技能人才队伍建设，做好引才引智工作。
（四）、稳步推进人事制度改革。加强公务员队伍建设，深化事业单位人事制度改革，做好军队转业干部安置及管理服务工作。
（五）、完善工资收入分配制度。深化机关事业单位工资制度改革，深化企业工资收入分配制度改革。
（六）、构建和谐稳定劳动关系。健全劳动关系协调机制，继续做好为农民工服务工作，提升劳动人事争议处理效能，加强劳动保障监察执法。
（七）、加强综合性基础性工作。加快“人社信息化”建设，深入推进依法行政和法治人社建设，严格落实全面从严治党，不断加强自身建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
南郑区人力资源和社会保障局本级（机关） |
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2 |
南郑区社会保险业务经办中心 |
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3 |
南郑区城乡居民社会养老保险经办中心 |
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4 |
南郑区劳动服务局 |
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5 |
南郑区人才交流中心 |
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6 |
南郑区退休干部管理所 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制134人，其中：行政编制29人，事业编制105人。实有人员126人，其中：行政编制32人、事业编制94人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1106.54万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1106.54万元，其中一般公共预算拨款收入1106.54万元；2019年本部门预算收入较上年1005.72万元增加100.82万元，主要原因是人员工资福利及专项业务经费增加；2019年本部门预算支出1106.54万元，其中一般公共预算拨款支出1106.54万元，2019年本部门预算支出较上年1005.72万元增加100.82万元，主要原因是人员工资福利及专项业务经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1106.54万元，其中一般公共预算拨款收入1106.54万元，2019年本部门财政拨款收入较上年1005.72万元增加100.82万元，主要原因是人员工资福利及专项业务经费增加；2019年本部门财政拨款支出1106.54万元，其中一般公共预算拨款支出1106.54万元，2019年本部门财政拨款支出较上年1005.72万元增加100.82万元，主要原因是人员工资福利及专项业务经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1106.54万元，较上年1005.72万元增加100.82万元，主要原因是人员工资福利及专项业务经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1106.54万元，其中：人员经费975.13万元，公用经费81.41万元，专项经费50万元。支出按功能科目分类明细如下：
（1）事业运行（2010150）36.91万元，较上年85.65万元减少48.74万元，原因为：一是公用经费标准降低；二是财政预算统计口径及科目调整。
（2）行政运行（2011001）319万元，较上年255.35万元增加63.65万元，原因为：一是行政编制人员增加；二是财政预算统计口径及科目调整；引进人才费用（2011008）2.33万元，较上年0万元增加2.33万元，原因为新增业务需要；事业运行（2011050）77.06万元，较上年48.07增加了28.99万元，原因是财政预算统计口径及科目调整；其他人力资源事务支出（2011099）0万元，较上年50万元减少50万元，原因是该项专项经费由区财政局统一代列。
（3）一般行政管理事务（2080102）5万元，较上年6.5万元减少1.5万元，原因是压缩办公经费；劳动保障监察（2080105）10万元，较上年0万元增加10万元，原因为：一是劳动监察案件数量及业务量增大，二是财政预算统计口径及科目调整；就业管理事务（2080106）0万元，较上年2万元减少2万元，原因是压缩办公经费；社会保险经办机构（2080109）241.97万元，较上年203万元增加38.97万元，原因是社保扩面，专项经费增加；公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）172.04万元，较上年143.17万元增加28.87万元，原因为：一是业务量增大，经费增加，二是财政预算统计口径及科目调整；劳动人事争议调解仲裁（2080112）0万元，较上年1.5万元减少1.5万元，原因是财政预算统计口径及科目调整；其他人力资源和社会保障事务支出（2080199）242.23万元，较上年202.48万元增加39.75万元，原因是人员工资福利及专项业务经费增加；职业技能鉴定补贴（2080709）0万元，较上年8万元 减少8万元，原因是财政预算统计口径及科目调整。
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年度 功能科目 |
2018 |
2019 |
增减额度 |
|
事业运行（2010150） |
85.65 |
36.91 |
-48.74 |
|
行政运行（2011001） |
255.35 |
319 |
63.65 |
|
引进人才费(2011008) |
0 |
2.33 |
2.33 |
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事业运行(2011050) |
48.07 |
77.06 |
28.99 |
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其他人力资源事务支出（2011099） |
50 |
0 |
-50 |
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一般行政管理事务(2080102) |
6.5 |
5 |
-1.5 |
|
劳动保障监察(2080105) |
0 |
10 |
10 |
|
就业事务管理(2080106) |
2 |
0 |
-2 |
|
社会保险经办机构（2080109） |
203 |
241.97 |
38.97 |
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公共就业服务和职业技能鉴定机构 （2080111） |
143.17 |
172.04 |
28.87 |
|
劳动人事争议协调仲裁 （2080112） |
1.5 |
0 |
-1.5 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) |
202.48 |
242.23 |
39.75 |
|
职业技能鉴定补贴（2080709） |
8 |
0 |
-8 |
|
合计 |
1005.72 |
1106.54 |
100.82 |
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1106.54万元，其中：人员经费975.13万元，公用经费81.41万元，专项经费50万元。按部门预算经济分类科目支出如下：
工资福利支出（301）974.71万元，较上年795.22万元增加179.49万元，原因为：一是行政编制人员增加，人员经费增加，工资正常晋升及调整；二是财政预算统计口径及科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出。
商品和服务支出（302）129.91万元，较上年167.35万元减少37.44万元，原因为：一是公用经费标准降低；二是压缩专项经费。
对个人和家庭的补助支出（303）1.92万元，较上年43.15万元减少41.23万元，减少原因是财政预算统计口径及科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出。
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年度 部门经济科目 |
2018 |
2019 |
增减额度 |
|
工资福利支（301） |
795.22 |
974.71 |
179.49 |
|
商品和服务（302） |
167.35 |
129.91 |
-37.44 |
|
对个人和家庭的补助支出（303） |
43.15 |
1.92 |
-41.23 |
|
合计 |
1005.72 |
1106.54 |
100.82 |
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1106.54万元，其中：人员经费975.13万元，公用经费81.41万元，专项经费50万元。按政府预算经济分类说明如下：
机关工资福利支出（501）281.82万元，较上年795.22万元减少513.4万元，原因为2019年预算支出将工资福利支出分别列入“机关工资福利支出（501）”和“对事业单位经常性补助（505）”两个科目，较上年增列“对事业单位经常性补助（505）”科目。
机关商品和服务支出（502）50.26万元，较上年167.35万元减少117.09万元，原因为：一是公用经费标准降低；二是2019年预算支出将商品服务支出分别列入“机关商品和服务支出（502）”和“对事业单位经常性补助（505）”两个科目，较上年增列“对事业单位经常性补助（505）”科目。
对事业单位经常性补助（505）772.54万元，较上年0万元增加772.54万元，原因为2019年预算支出将工资福利支出和商品服务支出部分资金列入今年增列“对事业单位经常性补助（505）”科目。
对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年43.15万元减少41.23万元，减少原因是财政预算统计口径及科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出。
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年度
政府经济科目 |
2018 |
2019 |
增减额度 |
|
机关工资福利支出（501） |
795.22 |
281.82 |
-513.4 |
|
机关商品和服务支出（502） |
167.35 |
50.26 |
-117.09 |
|
对事业单位经常性补助（505） |
0 |
772.54 |
772.54 |
|
对个人和家庭的补助（509） |
43.15 |
1.92 |
-41.23 |
|
合计 |
1005.72 |
1106.54 |
100.82 |
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.88万元，较上年6.1万元减少1.22万元（20%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，树立勤俭节约意识，进一步优化支出结构，大力压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，因为预算未安排；公务接待费4.88万元，较上年6.1万元减少1.22万元（20%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，树立勤俭节约意识，进一步优化支出结构，大力压缩接待费经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，因为预算未安排；公务用车购置费0万元，较上年持平，因为预算未安排。
2019年本部门会议费预算支出1万元，较上年2.1万元减少1.1万元（52%），减少的主要原因是严格压缩会议次数，减少会议支出。
2019年本部门培训费预算支出1万元，较上年3万元减少2万元（67%），减少的主要原因是提高培训质量压缩培训次数，减少培训支出。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费81.41万元，较上年167.35万元减少85.94万元。原因为：一是公用经费标准降低；二是财政预算统计口径及科目调整。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共3.75万元，其中政府采购货物类预算3.75万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附表（链接）：
