汉中市南郑区经济合作局

 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责： 经济合作局是负责全区对外开放、招商引资的工作部门。贯彻落实党中央、省委和市委关于对外开放、招商引资方针政策和决策部署，拟定发展规划和相关政策，并组织实施。承担区委、区政府安排的招商引资内资、外资任务，拟定全区招商引资年度计划并牵头组织实施。

2、部门机构设置情况:区经济合作局事业编制13名，其中：局长1名、副局长2名，派驻纪检组长1名。县经济合作局内设机构3个，分别是办公室、信息与考核督办股、招商股。

二、2019年年度部门工作任务

（一）全年实现招商引资到位资金84.8亿元、引进外资500万美元以上。

（二）全年策划包装亿元以上招商项目25个，包装转签约项目签约4个。

（三）组织筹备参加各类经贸活动，全年签约亿元以上项目17个，其中5亿元以上招商项目6个，10亿元以上招商项目3个，50亿元以上招商项目1个。

（四）完善考核办法，优化考核体系，协调指导全区相关部门、镇（办）招商引资目标任务考核工作。

（五）从严治党不断深化，班子自身建设和干部队伍管理不断加强，党员干部思想政治理论素质进一步提高，“四个意识”牢固树立、“四个自信”更加坚定；“三会一课”制度落到实处，各项主题活动有序开展，工作作风更加务实。  

（六）贯彻落实精准扶贫，精准脱贫要求，大力开展产业扶贫项目包装推介，产业扶持到村到户有效开展；派驻驻村工作队员和第一书记切实履职尽责，成效显著，贫困群众增收路子进一步拓宽。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算属于本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中事业编制13人；实有人员13人，其中行政人员9人，事业人员4人。单位无离退休人员。（如图一、图二）

                 （图一）                  （图二）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款108.86万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入108.86万元，其中一般公共预算拨款收入108.86万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年92.25万元增加16.61万元，增长18%。主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。2019年本部门预算支出108.86万元，其中一般公共预算拨款支出108.86万元、政府性基金拨款支出0万，2019年本部门预算支出较上年92.25万元增加16.61万元，增长18%。主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入108.86万元，其中一般公共预算拨款收入108.86万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年92.25万元增加16.61万元，增长18%，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。2019年本部门财政拨款支出108.86万元，其中一般公共预算拨款支出108.86万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年92.25万元增加16.61万元，增长18%，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出108.86万元，较上年92.25万元增加16.61万元，增长18%，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。

2．支出按功能科目分类的明细情况。（如图三）

本部门2019年一般公共预算支出108.86万元，其中：人员经费94.89万元、公用经费13.97万元、专项业务经费0万元，具体功能科目分类明细如下：

招商引资（2011308）108.86万元，较上年92.25万元增加16.61万元，增长18%，主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。

（图  三）

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。（如图四）

2019年本部门一般公共预算支出108.86万元，其中：人员经费94.89万元、公用经费13.97万元、专项业务经费0万元，具体部门经济分类科目明细如下：

工资福利支出（301）94.89万元，较上年81.38万元增加13.51万元，增加16.6%，原因一是人员工资正常晋升调标；二是预算编制科目调整，将2018年列入对个人和家庭的补助中的医保金列入了工资福利支出；三是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。

商品和服务支出（302）13.97万元，较上年6.5万元增加7.47万元，增加114.9%，原因是预算科目调整和统计口径发生变化，今年将2018年人员经费预算中的公务交通补贴列入了公用经费所致。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少4.37万元，原因是科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（如图五）

2019年本部门一般公共预算支出108.86万元，其中：人员经费94.89万元、公用经费13.97万元、专项业务经费0万元，具体政府经济分类科目明细如下：

机关工资福利支出（501）94.89万元，较上年81.38万元增加13.51万元，增加16.6%，原因一是人员工资正常晋升调标；二是预算编制科目调整，将2018年列入对个人和家庭的补助中的医保金列入了工资福利支出；三是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门预算收入。

机关商品和服务支出（502）13.97万元，较上年6.5万元增加7.47万元，增加114.9%，原因是预算科目调整和统计口径发生变化，今年将2018年人员经费预算中的公务交通补贴列入了公用经费所致。

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年减少4.37万元，原因是科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出。   

（图五）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年一致，无变化主要原因是我局严格控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年一致，主要原因是2019年及上年度无公出国（境）经费预算；公务接待费1.5万元，较上年一致，主要原因是我局严格控制接待费预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年一致，无变化主要原因是2019年及上年度无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年一致，无变化主要原因是2019年及上年度无公务用车购置费预算安排。

2019年会议费0万元，与去年一致无变化，原因是近两年均无此项预算。

2019年培训费0万元，与去年一致无变化，原因是近两年今年无此项预算。       

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排13.97万元，较上年6.5万元增加7.47万元，增加114.9%，原因是虽然我单位按照中省要求压缩了一般性支出，同口径相比上年减少0.39万元，但是由于2019年财政预算统计口径及部分科目变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴，本年列入了机关运行经费，导致本部门今年机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。我局主要承担县委、县政府安排的招商引资任务，拟定全县招商引资年度计划并牵头组织实施；负责全县重大招商引资活动的组织、筹备及综合协调工作；负责国内外各种投资促进活动的协调、组织和参会工作；负责招商引资项目的收集、整理、策划、论证和储备；负责重大招商项目宣传推介、洽谈引进，协调促进项目的签约、履约。

附件：南郑区经济合作局2019年部门综合预算公开报表