政协汉中市南郑区委员会办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

认真学习贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。汉中市南郑区政协机关设四委一室、一总支、一工会即：（办公室、提案委、经科委、社民委、文卫委、机关总支、机关工会）

二、2019年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实中共十九大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实、区委一届三次全会决策部署,团结带领广大政协委员和政协各参加单位，广泛凝聚社会各界共识，认真履行政协三大职能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算属于本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明(如图一、图二)

截止2018年底，本部门人员编制33人，其中行政编制23人、工勤编制10人；实有在职人员29人，其中行政22人、工勤7人。

图一

（图二）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款407.4万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入407.3万元，其中一般公共预算拨款收入407.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加21.89万元，主要原因一是人员工资调标和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；三是专项工作任务增加导致专项经费增加。2019年本部门预算支出407.3万元，其中一般公共预算拨款支出407.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加21.89万元，主要原因一是人员工资调标和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；三是专项工作任务增加导致专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入407.3万元，其中一般公共预算拨款收入407.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加21.89万元，主要原因一是人员工资调标和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；三是专项工作任务增加导致专项经费增加；2019年本部门财政拨款支出407.3万元，其中一般公共预算拨款支出407.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加21.89万元，主要原因一是人员工资调标和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；三是专项工作任务增加导致专项经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入407.3万元，较上年增加21.89万元，主要原因一是人员工资调标和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；三是专项工作任务增加导致专项经费增加。2019年本部门一般公共预算拨款支出407.3万元，较上年增加21.89万元，主要原因一是人员工资调标和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；三是专项工作任务增加导致专项经费增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况（如图三）。

2019年本部门一般公共预算拨款收入407.3万元，其中：人员经费247.39万元、公用经费35.11万元、专项业务经费124.8万元，支出按功能科目分类明细如下：

<!--[if !supportLists]-->（1）<!--[endif]-->行政运行（政协事务）（2010201）282.5万元，较上年262.52万元相比，增加25.98万元，原因一是人员工资调标和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算。

<!--[if !supportLists]-->（2）<!--[endif]-->一般行政管理事务（政协事务）（2010202）74.8万元，较上年66.8万元相比，增加8万元，原因一是由于重点工作任务变化，委员调研专项经费增加；二是规范科目使用，将上年列入政协会议的资料编撰专项经费列入本科目。

<!--[if !supportLists]-->（3）<!--[endif]-->政协会议（2010204）50万元，较上年56.09万元相比，减少了5.09万元，原因一是压缩政协各类会议支出；二是规范科目使用，将上年应列入一般行政管理事务的资料编撰专项经费从此科目剔除。

图三

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目（如图四）

2019年本部门一般公共预算拨款收入407.3万元，其中：人员经费247.39万元、公用经费35.11万元、专项业务经费124.8万元，按照部门预算支出经济科目分类明细如下：

工资福利支出（301）246.61万元，较上年228.85万元，增加17.76万元，原因一是人员工资调标和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；三是预算统计口径和科目发生变化，将上年列入对个人和家庭的补助支出中的医保金今年列入了人员经费。

商品和服务支出（302）159.91万元，较上年143.39万元相比，增加16.52万元，增幅11.5%，原因预算统计口径和科目发生变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴今年列入了公用经费所致。

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，与去年对个人和家庭的补助13.17万元相比减少了12.39万元，降幅94%，主要原因是预算口径和科目发生变化，将原列入对个人和家庭的补助支出的医保金今年列入人员经费预算。

图四

<!--[if !supportLists]-->（2）<!--[endif]-->按照政府预算支出经济分类的类级科目

2019年本部门一般公共预算拨款收入407.3万元，其中：人员经费247.39万元、公用经费35.11万元、专项业务经费124.8万元，按照政府预算支出经济科目分类明细如下：

机关工资福利支出（501）246.61万元，较上年228.85万元，增加17.76万元，原因一是人员工资调标和正常晋升；二是将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算；三是预算统计口径和科目发生变化，将上年列入对个人和家庭的补助支出中的医保金今年列入了人员经费。

机关商品和服务支出（502）159.91万元，较上年143.39万元相比，增加16.52万元，增幅11.5%，原因预算统计口径和科目发生变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴今年列入了公用经费所致。

对个人和家庭的补助支出（509）0.78万元，与去年对个人和家庭的补助13.17万元相比减少了12.39万元，降幅94%，主要原因是预算口径和科目发生变化，将原列入对个人和家庭的补助支出的医保金今年列入人员经费预算。

图五

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年政协办公室本级“三公”经费预算3万元，与2018年“三公”经费预算9万元相比，下降6万元，下降比例66.6%。主要是按照公务车辆改革相关要求，本部门公务车辆移交于2018年年底全部移交至区机关事务管理局，2019年无相关预算，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化，主要是由于近两年均未安排因公出（境）相关工作和费用。

公务接待费3万元，与上年相比无变化，主要是由于本部门严格执行中央八项规定和公务接待管理相关规定，将公务接待费控制在较低水平。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比下降6万元，下降100%；主要原因是按照公务车辆改革相关要求，本部门公务车辆移交于2018年年底全部移交至区机关事务管理局，因此无公务用车购置及运行维护等相关预算。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化，主要原因是本年度无公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费0元，与上年比较下降6万元，主要原因是本部门公务车辆全部移交至区机关事务管理局，因此本年度无公务用车运行维护相关预算。

2019年会议费预算50万元，与上年会议费51.09万元相比，减少了1.09万元，降幅2.13%。主要是由于压缩政协各类会议支出所致。

2019年培训费预算0万元，与上年培训费0万元相比，无增减变化，主要原因是本年度无相关培训计划。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年政协机关运行经费预算安排35.11万元，较上年20.5万元增加14.61元，增幅71.27%，主要原因一是虽然我单位按照中省要求压缩了一般性支出且人员减少和公务车辆运行维护费下降，同口径相比减少了7.81万元，但是由于2019年财政预算统计口径及部分科目发生变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴，本年列入了公用经费，导致本部门今年机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政协会议：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

 附件：中国人民政治协商会议南郑区委员会办公室2019年部门综合预算公开报表