南郑区区委办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务工作。

(二)负责区委文件、文稿的起草、批办、印发工作，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集、编发和报送信息。

(三)负责区委保密委员会日常工作，依法管理全区保密工作，开展宣传教育、监督检查、指导管理、技术监管和失泄密事件的查处工作。

(四)负责全区党政系统密码通信、密码管理和密码保密及全区商用密码管理工作。负责中央、省、市、区委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传送工作。

(五)负责区委办公室财务管理、后勤保障、机关建设、党的建设和精神文明建设工作。

(六)负责区委机关安全保卫、信访稳控和社会治安综合治理工作。

(七)职能转变。将原区档案局的行政职责划入区委办公室，区档案馆作为区委直属事业单位，归口区委办公室管理；区委全面深化改革委员会办公室与区委办合署办公。

(八)完成区委交办的其他任务。

部门机构设置：

本部门领导职数正科1名，副科5名。内设科室有11个：区委机要局、政办股、文书处理股、法规股、信息综合股、机关事务管理股、财务股、改革股、保密局、督查室、政研室。

二、2019年年度部门工作任务

高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习十九大精神，围绕贯彻省、市全委会精神和各项目标任务，全力做好“三个服务”，打造“坚强前哨和巩固后院”，努力建设“人文、活力、生态、法治”新南郑。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制51人，其中行政编制30人、工勤编制21人；实有人员40人，其中行政23人、工勤17人。单位管理的离退休人员已全部交养老办；遗属补助18人。（图一、图二）

     （图一）                         （图二）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1套。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款561.98万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入561.98万元，其中一般公共预算拨款收入561.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少46.92万元，主要原因：虽然将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算，但为贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”思想，本部门厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出和专项业务经费，导致部门预算收入下降。

2019年本部门预算支出561.98万元，其中一般公共预算拨款支出561.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少46.92万元，主要原因：虽然将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算，但为贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”思想，本部门厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出和专项业务经费，导致部门预算支出下降。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入561.98万元，其中一般公共预算拨款收入561.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少46.92万元，主要原因：虽然将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算，但为贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”思想，本部门厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出和专项业务经费，导致部门财政拨款收入下降。

2019年本部门财政拨款支出561.98万元，其中一般公共预算拨款支出561.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少46.92万元，主要原因：虽然将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算，但为贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”思想，本部门厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出和专项业务经费，导致部门财政拨款支出下降。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出561.98万元，较上年减少46.92万元，主要原因：虽然将上年财政代列的在职医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算，但为贯彻落实中央八项规定和“过紧日子”思想，本部门厉行勤俭节约，大力压缩一般性支出和专项业务经费，导致部门一般公共预算拨款支出总体下降。

2．支出按功能科目分类的明细情况。（图三）

本部门2019年一般公共预算支出561.98万元，其中：人员经费支出373.27万元，公用经费支出48.41万元，专项经费支出140.3万元。具体功能科目分类如下：

（1）行政运行（2013101）386.74万元，较上年365.1万元，增加了21.64万元，增长5.6%，主要原因一是人员增加及工资调标；二是将上年财政代列的养老补贴和住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算。三是预算口径和科目发生变化，将原列入对个人和家庭的补助支出的医保金今年列入人员经费预算。

（2）一般行政管理事务（2013102）140.3万元，较上年205.46万元，减少了65.16万元，减少31.7%，其主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩专项经费所致，减少了会议费、培训费、接待费用、公车运行维护费等；

（3）机关服务（2013103）34.94万元，较上年增加34.94万元，增长100%。原因是规范科目使用，将去年列入事业运行（2013150）预算功能科目的相关支出调整至机关服务。

（图三）

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。（图四）

2019年本部门一般公共预算支出561.98万元，其中：人员经费支出373.27万元，公用经费支出48.41万元，专项经费支出140.3万元。按照部门预算支出经济分类的类级科目说明如下：

工资福利支出（301）366.01万元，较上年344.76万元，增加了28.51万元，增长7.8%，主要原因一是人员增加及工资调标；二是将上年财政代列的养老补贴和住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算。三是预算口径和科目发生变化，将原列入对个人和家庭的补助支出的医保金今年列入人员经费预算；

商品和服务支出（302）183.71万元，较上年224.46万元，减少了40.75万元，减少18.15%，其主要原因是压缩专项经费所致，减少了会议费、培训费、接待费用、公车运行维护费等；

对个人和家庭的补助支出（303）7.26万元，较上年24.68万元，减少了17.42万元，减少70.6%，主要原因是预算口径和科目发生变化，将原列入对个人和家庭的补助支出的医保金今年列入人员经费预算。

资本性支出（310）5万元，较上年15万元，减少了10万元，减少66.7%，主要原因是减少了办公设备购置费。

                               （图四）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（图五）

2019年本部门一般公共预算支出561.98万元，其中：人员经费支出373.27万元，公用经费支出48.41万元，专项经费支出140.3万元。按照政府预算支出经济分类的类级科目说明如下：

机关工资福利支出（501）332.95万元，较上年344.76万元，减少了11.81万元，下降3.4%，主要原因一是将上年财政代列的养老补贴和住房公积金等单位配套部分列入本部门人员经费预算。二是预算口径和科目发生变化，将原列入对个人和家庭的补助支出的医保金今年列入人员经费预算；；

机关商品和服务支出（502）181.83万元，较上年224.46万元，减少了42.63万元，减少19%，其主要原因是压缩专项经费所致，减少了会议费、培训费、接待费用、公车运行维护费等；

机关资本性支出（一）（503）5万元，较上年15万元，减少了10万元，减少66.7%，主要原因是减少了办公设备购置费。；

对事业单位经常性补助（505）34.94万元，较上年增加34.94万元，增长100%，原因是财政预算科目调整，将上年度机关后勤事务所工资福利支出列入本年度事业单位经常性补助；

对个人和家庭补助（509）7.26万元，较上年24.68万元，减少了17.42万元，减少70.6%，主要原因是预算口径和科目发生变化，将原列入对个人和家庭的补助支出的医保金今年列入人员经费预算。

（图五）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年16万元，减少12万元（75%），减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，大力压缩公务接待费，办公室车辆已移交至车改办，公务用车运行维护费减少。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致；原因是本年度及上年度无因公出国（境）经费预算安排。

2、公务接待费4万元，较上年减少2万元（33%），减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩控制公务接待费用；

3、公务用车运行维护费0万元，较上年减少10万元（100%），减少的主要原因是办公室车辆已交车改办，无公务用车运行维护费；

4、公务用车购置费0万元，与上年保持一致，原因是本年度及上年度无公务用车购置费的预算安排；

5、会议费28.3万元，较上年下降了23.56万元，下降比例45%，减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩控制会议费用；

6、培训费5.6万元，与上年的20万元相比下降了14.4万元，下降比例72%；其主要原因是严格执行“中央八项规定”、厉行勤俭节约，压缩控制培训费用。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排48.41万元，较上年增加了14.41万元,增加比例42.38%，原因是虽然我单位按照中省要求压缩了一般性支出，同口径相比上年减少13.79万元，但是由于2019年财政预算统计口径及部分科目变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴，本年列入了公用经费，导致本部门今年机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共10万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算XX万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关服务：指反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

附件：2019年区委办公室预算公开报表