汉中市南郑区林业局

2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

南郑区林业局是主管全区林业工作的职能部门，负责全区林业发展和森林资源保护，行使林业行政执法职能。具体如下：（一）贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策，拟定全区林业发展规划并组织实施；（二）负责全区绿化造林、公益林建设、森林抚育等营林造林工作；（三）负责全区森林资源保护、开发和监督管理工作；（四）组织开展全区野生动植物资源、森林病虫害防治检疫及湿地调查、检测、管理工作；（五）负责林业科学技术的普及推广，制定全区林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

局机关内设机构4个，分别是：局办公室、造林产业科、林政科，林改办。

二、2019年年度部门工作任务

（一）培优森林资源，建设美丽生态环境，深入实施退耕还林、天然林保护、森林抚育等生态建设项目，完成营造林1万亩；（二）聚焦“创森”评估指标，精准实施重点区域绿化工程，强化宣传，完备档案，确保“创森”顺利通过验收。（三）全面落实各项惠民政策，协调发展林业产业，实现社会林业总产值17.45亿元；（四）争取入库项目落地实施6个，到位资金1000万元以上；（五）坚持防范在先，准备在前，持续加强森林资源保护，病虫害受灾率控制在4.5‰以下，林业案件查处率达到98%以上。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

序号	单位名称
1	南郑区林业局本级（机关）
2	南郑区天然林保护工程管理中心
3	南郑区野生动植物保护管理站
4	南郑区碑坝木材检查站
5	南郑区南海木材检查站
6	南郑区元坝木材检查站
7	南郑区木材检查站
8	南郑区公安局森林公安分局
9	南郑区森林防火指挥部办公室
10	南郑区林业技术推广中心
11	南郑区国有碑坝林场
12	南郑区林业勘察设计队

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制282人，其中行政编制36人、事业编制246人；实有人员282人，其中行政36人、事业246人。

 

1编制人数                                   2实有人数

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1973.2万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1973.2万元，其中：一般公共预算拨款收入1973.2万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年1733.92万元增加239.28万元，增长13.8%，主要原因一是人员工资增长调标；二是本年度增加住房公积金、公务交通补贴预算收入。2019年本部门预算支出1973.2万元，其中：一般公共预算拨款支出1973.2万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加239.28万元，增长13.8%，主要原因一是人员工资增长调标支出；二是本年度增加住房公积金、公务交通补贴预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1973.2万元，其中：一般公共预算拨款收入1973.2万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年1733.92万元增加239.28万元，增长13.8%，主要原因一是人员工资增长调标；二是本年度增加住房公积金、公务交通补贴预算收入。2019年本部门预算支出1973.2万元，其中：一般公共预算拨款支出1973.2万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加239.28万元，增长13.8%，主要原因一是人员工资增长调标支出；二是本年度增加住房公积金、公务交通补贴预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门财政拨款收入1973.2万元，其中：一般公共预算拨款收入1973.2万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年1733.92万元增加239.28万元，增长13.8%，主要原因一是人员工资增长调标；二是本年度增加住房公积金、公务交通补贴预算收入。2019年本部门预算支出1973.2万元，其中：一般公共预算拨款支出1973.2万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年1733.92万元增加239.28万元，增长13.8%，主要原因一是人员工资增长调标支出；二是本年度增加住房公积金、公务交通补贴预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况（表一）。

本部门2019年一般公共预算支出1973.2万元，其中：人员经费1743.35万元，公用经费182.6万元；专项经费47.25万元。支出按功能科目分类明细如下：

（1）行政运行（林业2130201）127.35万元，较上年101.81万元增加25.54万元，增长25.08%，主要原因一是人员工资增加调标；二是增加住房公积金、公务交通补贴预算支出。

（2）林业事业机构（2130204）1798.6万元，较上年1450.31万元增加348.29万元，增长24%，主要原因一是人员工资增加调标；二是增加住房公积金是增加住房公积金财政补贴预算支出；三是调整预算功能科目。

（3）森林管护（2110501）0万元，较上年171.8万元减少171.8万元，下降100%，主要原因是规范科目使用，将上年林场经费森林管护预算调整至林业事业机构支出所致。

（4）森林资源管理（2130207）47.25万元，较上年10万元增加37.25万元，增加372.5%，主要原因是规范科目使用，将上年森林公安经费预算调整至森林资源管理一是预算是减少资源管理经费支出。

 

一般公共预算支出功能分类科目分类对比表（表一）

                                         单位：万元

支出按功能科目分类		人员经费	公用经费	专项业务费	合计
行政运行（2130201）	2019年	112.6	14.75		127.35
	2018年	95.31	6.5		101.81
	增长率	18.14%	126.92%		25.08%
事业机构（2130204）	2019年	1630.75	167.85		1798.6
	2018年	1258.73	191.58		1450.31
	增长率	-29.56%	-12.39%		-24%
森林管护（2110501）	2019年			0	0
	2018年			171.8	171.8
	增长率			-100%	-100%
森林资源管理（2130207）	2019年			47.25	47.25
	2018年			10	10
	增长率			372.5%	372.5%

 

3、支出按经济科目分类的明细情况（表二）。

 2019年全年支出合计1973.2万元。支出预算比2018年1733.92万元增加239.28万元增长13.8%。主要原因一是人员工资增长调标；二是本年度增加住房公积金、公务交通补贴预算收入。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

 2019年本部门一般公共预算支出1973.2万元，其中：人员经费1743.35万元，公用经费182.6万元；专项经费47.25万元。支出按经济科目分类明细如下；

工资福利支出（301）1730.85万元，较上年1151.2万元增加579.65万元，原因是调增林场职工人员经费及住房公积金预算支出；

商品和服务支出（302）229.85万元，较上年136.58万元增加93.27万元，原因是调增林场预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）12.5万元，较上年446.14万元减少433.64万元，原因是调减林场预算支出。

 

部门预算支出经济科目分类对比表（表二）

单位：万元

项    目	2019年	2018年	增减率
工资福利支出（301）	1730.85	1151.2	50.35%
商品服务支出（302）	229.85	136.58	68.29%
对个人和家庭补助（303）	12.5	446.14	-97.2%
合计	1973.2	1733.92	13.8%

 

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（表三）。

2019年本部门一般公共预算支出1973.2万元，其中：人员经费1743.35万元，公用经费182.6万元；专项经费47.25万元。按照政府预算支出经济科目分类明细如下：

机关工资福利支出（501）358.77万元，较上年增加263.46万元，原因是森林公安人员经费纳入机关工资福利支出预算；

机关商品和服务支出（502）86.67万元，较上年增加80.17万元，原因是森林公安保障经费纳入机关商品和服务支出预算；

对事业单位经常性补助（505）1515.26万元，较上年减少329.29万元，原因是将森林公安经费纳入机关支出预算；

对事业单位资本性补助（509）12.5万元，较上年减少433.64万元，原因是调减林场预算支出。

 

政府预算支出经济分类科目对比表（表三）

单位：万元

项    目	2019年	2018年	增减率
机关工资福利支出（501）	358.77	95.31	276.42%
机关商品和服务支出（502）	86.67	6.5	1233.38%
对事业单位经常性补助（505）	1515.26	1185.97	27.76%
对个人和家庭的补助（509）	12.5	446.14	-97.2%
合计	1973.2	1733.92	13.8%

 

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

<!--[if !supportLists]-->（六）<!--[endif]-->“三公”经费等预算情况。

本年度“三公”经费支出预算3.6万元，较上年同期预算持平，主要原因是本部门认真执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，严格控制、厉行节约，降低三公经费支出。其中：公务接待费1.60万元，较上年同期预算持平，主要原因是严格控制公务接待人员次数，减少费用支出 ；公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是我单位未购置公务车辆 ；公务用车运行维护费2.00万元，较上年同期预算持平，主要原因是严格公车管理，厉行节约；因公出国（境）费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是本年度无因公出国（境）预算安排。

本年度预算会议费2.0万元，较上年同期预算2.88万元减少0.88万元，主要是压缩会议预算；培训费5.4万元较上年同期预算5.16万元对比增加0.24万元，主要是增加林政执法业务培训经费。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年局机关运行经费预算安排182.6万元，较上年增加176.1万元，主要原因是增加公务交通补贴预算和本系统下属11个单位公用经费。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共15.6万元，其中:政府采购货物类预算15.6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 退耕还林：是从保护和改善生态环境出发，将易造成水土流失的坡耕地有计划，有步骤地停止耕种，按照适地适树的原则，因地制宜地植树造林，恢复森林植被。退耕还林工程建设包括两个方面的内容:一是坡耕地退耕还林;二是宜林荒山荒地造林。