中共汉中市南郑区直属机关工作委员会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:1、统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。2、指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。3、指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。4、对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。5、指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。6、配合区直有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设。参与对党员领导干部民主生活会和区直各部门、单位党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。7、督促指导区直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委(党总支、党支部)领导班子的组成及书记、副书记的任免。8、指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。9、了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。10、按照工会、共青团、妇联等群团组织章程，抓好区直机关群众工作，发挥机关群团组织的桥梁和纽带作用。11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查区直机关干部教育培训工作，按照干部管理权限，培训区直机关党员干部和党务干部。12、完成区委交办的其他任务。

机构设置:根据职责任务和人员编制，中共汉中市南郑区直属机关工作委员会内设机构1个：办公室。

二、2019年年度部门工作任务

1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以政治建设为统领，把落实“两个坚决维护”作为最高政治原则，教育引导机关党员干部自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 认真落实“两学一做”学习教育常态化制度化要求，大力推进学习型党组织建设，进一步加强机关党的思想政治工作，全面贯彻落实中省市区委全面从严治党新部署新要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

3.坚持“三会一课”，发挥好 “主题党日+”活动及云平台载体积极作用，持续开展好“讲政治、敢担当、改作风”主题教育活动，教育引导广大党员不忘初心、继续前进，不断提升机关干部干事创业的积极性。

4. 认真贯彻落实《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》，积极推进党务公开，坚持党员积分制管理，抓好党员的经常性教育、管理、监督和服务，定期做好党员评议；认真做好发展党员和党费收缴管理工作，提升发展党员质量，不断增强党员的在党意识、宗旨意识和责任意识。

5.持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，推进机关党组织标准化建设，切实提升组织力。加强机关党务干部培训，实行季度党建点评和排名制度，增强各级抓党建工作的原动力。

6.大力加强作风建设。严格执行作风建设的各项规定，持之以恒地落实好反“四风”要求，巩固“激情、干净、超越”主题作风建设成果，持续抓好党员干部的作风建设，落实好工委领导包联党委总支及联系点制度。

7.加强党的纪律建设。坚持挺纪在前，认真落实党风廉政建设党（工）委主体责任和纪（工）委监督责任，坚持重大事项报告制度，积极探索党组织有效监督的路子。

8.坚持把制度建设贯穿到党的建设全过程。进一步健全完善机关党组织工作、学习、生活制度和党员教育、管理、监督制度，推进机关党建工作经常化、制度化和规范化。

9.坚持党建领航脱贫攻坚工作，积极发动各级组织和群众，凝聚合力，确保如期脱贫摘帽。

10.积极开展党建示范点建设，筑牢阵地堡垒，引导各党组织结合中心工作积极开展健康有益的文体活动，创新活动载体，丰富活动内容，活跃党内气氛，增强机关活力。进一步加强党建宣传工作，切实把机关党建工作中的好做法、好经验、典型事迹宣传好、推广好。

11.认真完成区委交办的其它工作任务，努力为南郑经济社会全面发展做出更大的贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明（如图1、如图2）

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员8人，其中行政8人。单位管理的离退休人员0人。 

(图1)                    (图2)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款91.5万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入91.5万元, 其中一般公共预算拨款收入91.5万元，2019年本部门预算收入较上年预算收入70.52万元增加20.98万元，增长29.75%，增加的主要原因：一是工资普调及财政配套职工医疗保险提高；二是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算；三是专项工作任务增加，专项经费预算增加。

2019年本部门预算支出91.5万元, 其中一般公共预算拨款支出91.5万元，2019年本部门预算支出较上年预算支出70.52万元增加20.98万元，增长29.75%，增加的主要原因：一是工资普调及财政配套职工医疗保险提高；二是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算；三是专项工作任务增加，专项经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入91.5万元, 其中一般公共预算拨款收入91.5万元，2019年本部门财政拨款收入较上年财政拨款收入70.52万元增加20.98万元，增长29.75%，增加的主要原因：一是工资普调及财政配套职工医疗保险提高；二是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算；三是专项工作任务增加，专项经费预算增加。

2019年本部门财政拨款支出91.5万元, 其中一般公共预算拨款支出91.5万元，2019年本部门财政拨款支出较上年财政拨款支出70.52万元增加20.98万元，增长29.75%，增加的主要原因：一是工资普调及财政配套职工医疗保险提高；二是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算；三是专项工作任务增加，专项经费预算增加。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2019年本部门一般公共预算拨款支出91.5万元，较上年一般公共预算拨款支出70.52万元增加20.98万元，增长29.75%，增加的主要原因：一是工资普调及财政配套职工医疗保险提高；二是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算；三是专项工作任务增加，专项经费预算增加。

    2、支出按功能科目分类的明细情况（如图3）。

2019年本部门一般公共预算支出91.5万元，其中：人员经费67.34万元，公用经费9.16万元，专项经费15万元，具体功能科目分类如下： 

（1）行政运行（其他共产党事务支出2013601）76.5万元，较上年65.52万元增加10.98万元，增长16.76%，增加的主要原因：一是工资普调及财政配套职工医疗保险提高；二是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

   （2）一般行政管理事务（其他共产党事务支出2013602）15万元，较上年5万元增加10万元，增长200%，增加的主要原因是专项工作任务增加，专项经费预算增加。

                             (图3)

    3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（如图4）。

2019年本部门一般公共预算支出91.5万元，其中：人员经费67.34万元，公用经费9.16万元，专项经费15万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目说明如下：

工资福利支出(301)67.34万元,较上年工资福利支出58.83万元增加8.51万元，增长14.47%，增加的主要原因: 一是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的财政配套职工医疗保险本年列入了工资福利支出；二是工资普调及财政配套职工医疗保险提高；三是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

商品和服务支出(302)19.66万元，较上年商品和服务支出9万元增加10.66万元，增长118.44%，增加的主要原因：一是财政预算统计口径及科目调整，将上年列入工资福利支出的公务交通补贴本年列入了商品和服务支出；二是专项工作任务增加，专项经费预算支出中商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年对个人和家庭的补助2.69万元，减少2.69万元，减少100%，减少的主要原因是财政预算统计口径及科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的财政配套职工医疗保险本年列入了工资福利支出。

资本性支出 (310)4.5万元，较上年资本性支出0万元增加4.5万元，主要原因是新分配会议室后，需购置办公会议桌椅及更换部分办公电脑，增加了政府采购预算。

                                 (图4)

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（如图5）。

2019年本部门一般公共预算支出91.5万元，其中：人员经费67.34万元，公用经费9.16万元，专项经费15万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目说明如下：

机关工资福利支出（501）67.34万元，较上年机关工资福利支出58.83万元增加8.51万元，增长14.47%，增加的主要原因: 一是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的财政配套职工医疗保险本年列入了工资福利支出；二是工资普调及财政配套职工医疗保险提高；三是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

机关商品和服务支出（502）19.66万元，较上年机关商品和服务支出9万元增加10.66万元，增长118.44%，增加的主要原因：一是财政预算统计口径及科目调整，将上年列入工资福利支出的公务交通补贴本年列入了商品和服务支出；二是专项工作任务增加，专项经费预算支出中商品和服务支出增加。

机关资本性支出(一)(503)4.5万元，较上年机关资本性支出(一)0万元增加4.5万元，主要原因是新分配会议室后，需购置办公会议桌椅及更换部分办公电脑，增加了政府采购预算。

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年对个人和家庭的补助2.69万元，减少2.69万元，减少100%，减少的主要原因是财政预算统计口径及科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的财政配套职工医疗保险本年列入了工资福利支出。

                                 （如图5）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元相比持平，持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。具体如下：

(1)因公出国(境)经费0万元，较上年因公出国（境）经费0万元相比持平，持平的主要原因是2019年及上年均无因公出国（境）经费预算；

(2)公务接待费0.2万元，较上年公务接待费0.2万元相比持平，持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平;

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年公务用车运行维护费0万元持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予保留公用车辆；公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费0万元持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年0.8万元减少0.8万元，减少100%，减少的主要原因是按照中省要求精简会议，以训代会。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出2.6万元，较上年1.7万元增加0.9万元，增长52.94%，增长的主要原因是重点工作任务发生变化，加大党员干部教育培训力度。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排9.16万元，较上年机关运行经费预算安排4万元增加5.16万元，增长129%，原因是虽然我单位按照中省要求压缩了一般性支出，同口径相比上年减少0.24万元，但是由于2019年财政预算统计口径及部分科目变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴，本年列入了公用经费，导致本部门今年机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共4.5万元，其中政府采购货物类预算4.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

附表（链接）：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会2019年部门综合预算公开报表