汉中市南郑区档案局

2019年部门综合预算编制说明

一、       部门主要职责及机构设置

（一） 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于档案的法律、法规和方针政策，制定全区档案工作的规章制度和管理办法。

2、依据上级档案工作发展规划，拟定并组织实施全区档案事业发展规划和年度计划。

3、负责对区域内机关、团体、企事业及其他组织的档案工作实行监督检查和业务指导。

4、制定全区档案管理人员培训规划，组织档案干部培训工作，负责档案专业职称评聘工作。

5、接收与征集全区党政机关、群众团体、企事业单位保管到期的档案及有关资料进馆，维护馆藏档案的完整与安全，编辑出刊档案史料，参与编修史志，积极提供利用。

6、负责全区档案设备、装具、用品技术标准的制定和应用推广工作。

7、组织开展档案学术研讨活动。

8、负责全区档案宣传工作。

9、依法查处违反档案法律、法规的案件。

10、完成区委区政府交办的其他工作任务。

（二） 机构设置

汉中市南郑区档案局内设三个股室，既办公室、监督指导股、保管利用编信息研股。

二、2019年年度部门工作任务

1、进一步加大对档案法规的宣传力度。不断提高全社会，特别是领导干部对档案工作的认识，结合“七五”普法工作，开展档案业务法规普法教育培训，利用宣传阵地、广播电视、印发宣传品、进镇（办）入单位等多种形式开展档案法规宣传教育，以“6.9”国际档案日为契机，推进档案法律法规深入人心。

2、认真履行档案保管利用和行政管理双重职能。坚持“一手抓业务指导，一手抓执法监督”，积极推进各镇（办）、部门、企事业单位档案规范化管理工作。

（1）进一步加强对区直部门、镇（办）机关、企事业单位档案业务人员的培训，提升立档单位档案业务技能。

（2）抓好档案工作目标管理认证。计划完成省A级以上档案目标管理认证单位5个。

（3）着力组织重点建设项目档案专项验收不少于3个。

（4）抓好档案执法执纪监督检查。进一步加大《档案违法违纪处分规定》的宣传教育，对全区单位或部门进行执法检查，对发现的问题，严格按照有关规定严肃查处；完成档案年检30个单位或部门。特别是要以“三月份”立卷归档月为契机，进一步加大工作力度。

（5）认真做好档案接收保管利用工作。计划完成档案接收进馆3000卷（件），切实做好档案保管和查阅利用便民服务工作。

（6）做好档案馆库安全管理工作。按照“十防”要求，确保库房不发生安全事故，认真落实节假日和平时安全检查、值班制度，力保档案馆库安全。

（7）加强档案信息化建设。完成档案著录工作；做好数字化加工业务指导、协调、管理工作，全文数据扫描加工和挂接20万页以上。

（8）做好档案报刊尤其是《陕西档案》杂志征订工作。积极向党报党刊、档案报刊和《陕西档案》写稿投稿，全年上稿采用不低于10篇，并做好档案学术论文、档案年报工作。

（9）按月收集、整理、编发《南郑大事记》。规范报送审签程序，提升大事记编印水平。

3、认真扎实做好包联的黄官镇张家湾村脱贫帮扶工作，按期完成脱贫攻坚帮扶工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明（如图一、图二）

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。

图一                     图二

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款185.95万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入185.95万元，其中一般公共预算拨款收入185.95万元，2019年本部门预算收入较上年增加5万元，增幅2.8%，增加的主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分列入了本部门预算；2019年本部门预算支出185.95万元，其中一般公共预算拨款支出185.95万元，2019年本部门预算支出较上年增加5万元，增幅2.8%，增加的主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分列入了本部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入185.95万元，其中一般公共预算财政拨款收入185.95万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加5万元，增幅2.8%，增加的主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分列入了本部门预算；2019年本部门财政拨款支出185.95万元，其中一般公共预算拨款支出185.95万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加5万元，增幅2.8%，增加的主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分列入了本部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算财政拨款支出185.95万元，较上年增加5万元，增幅2.8%，增加的主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分列入了本部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出185.95万元，其中：人员经费 155.85 万元、公用经费 20.1 万元、专项经费10 万元，具体支出按功能科目分类明细如下：

行政运行（档案事务2012601）175.95万元，较上年增加20万元，增加的主要原因一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分列入了本科目。

档案馆（2012604）10万元，较上年减少15万元，原因是工作任务减少，专项业务经费减少所致；

图三

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（如图四）。

2019年本部门一般公共预算支出185.95万元，其中：人员经费155.85 万元、公用经费 20.1 万元、专项经费 10 万元，具体支出按部门经济科目分类明细如下：

工资福利支出（301）155.43万元，与上年工资福利支出138.52万元相比增长了16.91万元，增幅12.2%，一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分列入了本科目。

商品和服务支出（302）30.1万元，与上年商品和服务支出34.5万元相比减少了4.4万元，减幅12.8%，原因是工作任务减少，专项业务经费减少所致；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，与上年对个人和家庭的补助7.93万元相比，下降了7.51万元，下降95%，下降的原因是统计口径和预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出中的医保金2019年列入人员经费。

（ 图四 ）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（如图五）。

2019年本部门一般公共预算支出185.95万元，其中：人员经费155.85 万元、公用经费 20.1 万元、专项经费 10 万元，具体支出按政府经济科目分类明细如下：

机关工资福利支出（501）155.43万元，较上年增长了16.91万元，增幅12.2%，一是人员工资正常晋升；二是将原由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分列入了本科目。

机关商品和服务支出（502）30.1万元，较上年减少了4.4万元，减幅12.8%，原因是工作任务减少，专项业务经费减少所致；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，与上年对个人和家庭的补助7.93万元相比，下降了7.51万元，下降95%，下降的原因是统计口径和预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出中的医保金2019年列入人员经费。

图五

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算为0.2万元，较上年“三公”经费预算数0.2万元相比持平，主要原因是本部门继续严格执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，厉行节约，加大内部控制，使“三公”经费支出保持在较低水平，其中：

（1）因公出国（境）费0元，与上年相比持平，主要原因是由于近两年本部门均未安排因公出国（境）预算支出。

(2)公务用车购置费0万元，与上年相比持平，主要原因是车改后单位没有公务车辆；公务用车运行费0万元，与上年相比持平，主要原因是由于按照车改政策要求，我单位不予保留公车，无相关预算支出。

(3)接待费0.20万元，较上年0.20万元相比持平，主要原因是：本部门继续严格执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，厉行节约，加大内部控制，使“三公”经费支出保持在较低水平。

2019年本部门会议费预算数为0万元，较2018年相比减少2.86万元，主要是由于本部门进一步精简会议、缩减支出，年度未计划召开大型会议。

2019年本部门培训费0.6万元，较2018年相比增加了0.6万元，主要是由于根据年度工作任务需对全区档案管理及保护人员进行专业培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排30.1万元，较上年34.5万元减少了4.4万元，减幅12.8%，原因是由于2019年财政预算统计口径及部分科目变化及我单位按照中省要求压缩了一般性支出，导致本部门今年机关运行经费减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1.    机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.档案馆：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

附表：汉中市南郑区档案局2019年预算公开套表

附件：南区办事处2019年部门综合预算公开报表