南郑区妇女联合会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

汉中市南郑区妇女联合会是区委领导的负责全区各族各界妇女的权益维护、发展与进步的群团机构，科级规格。主要职责是团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放，参与经济建设，促进社会发展；宣传男女平等基本国策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女全面发展；维护妇女儿童合法权益，为受侵害的妇女儿童提供帮助，推动保障妇女权益法律政策的实施。汉中市南郑区妇女联合会内设办公室1个，设主任1名。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，区妇联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中国妇女十二大及省、市妇代会、执委会议精神，团结带领广大妇女与新时代同行、为新目标奋斗、在新征程建功，为决胜全面小康、高质量建设“四个南郑”贡献巾帼力量，以优异成绩迎接新中国成立70周年。主要工作任务有五项：（1）举旗帜，用新思想统领妇女工作实践；（2）聚合力，用新担当深化实施“巾帼脱贫行动”；（3）抓维权，用新举措认真履行妇联组织重要职责；（4）重和谐，用新载体推动形成社会主义家庭文明新风尚；（5）强组织，用新要求将妇联改革进行到底.

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年预算的包括南郑区妇女联合会本级预算和所属事业单位南郑区妇女儿童工作委员会办公室预算（未独立核算）。

四、部门人员情况说明（如图1）

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人，使用工勤人员1人，事业编制4人；实有人员9人，其中行政4人、工勤人员1人、事业4人。单位管理的退休人员0人。

（图1）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款104.46万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入104.46万元，其中一般公共预算拨款收入104.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加10.1万元，增加的主要原因是人员增加，工资福利支出增加及人员工资及大病统筹调标；2019年本部门预算支出104.46万元，其中一般公共预算拨款支出104.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加10.1万元，增加的主要原因是人员增加，工资福利支出增加及人员工资及大病统筹调标。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入104.46万元，其中一般公共预算拨款收入104.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加10.1万元，增加的主要原因是人员增加，工资福利支出增加及人员工资及大病统筹调标；2019年本部门财政拨款支出104.46万元，其中一般公共预算拨款支出104.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加10.1万元，增加的主要原因是人员增加，工资福利支出增加及人员工资及大病统筹调标。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出104.46万元，较上年增加10.1万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加及人员工资及大病统筹调标。

2．支出按功能科目分类的明细情况（如图2）

本部门2019年一般公共预算支出104.46万元，其中：人员经费66.87万元，公用经费7.59万元，专项业务经费30万元，具体功能科目分类明细如下：

（1）行政运行（2012901）66.87万元，较上年64.97万元增加1.9万元，增加的主要原因是：一是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出；二是人员工资及大病统筹调标；三是本年度将原由财政代列的住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

（2）一般行政管理事务（2012902）33.59万元，较上年19.59万元增加14万元，原因是专项经费支出增加；

（3）其他群众团体事务支出（2012999）4万元，较上年9.8万元减少5.8万元，原因是本年度民生项目支出减少。

                              （图2）

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。（如图3）

2019年本部门一般公共预算支出104.46万元，其中：人员经费66.87万元，公用经费7.59万元，专项业务经费30万元。按照部门预算支出经济分类的类级科目说明如下：

工资福利支出（301）66.87万元，较上年57.36万元增加9.51万元，增加的主要原因是：一是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出；二是人员工资及大病统筹调标；三是本年度将原由财政代列的住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

商品和服务支出（302）33.89万元，较上年22.09万元增加11.8万元，主要是专项经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.7万元，较上年14.91万元减少14.21万元，原因是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出及专项经费中对个人和家庭的补助支出减少；

资本性支出（310)3万元，较上年增加3万元，原因是上年度未采购办公设备。

                                （图3）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（如图4）

2019年本部门一般公共预算支出104.46万元，其中：人员经费66.87万元，公用经费7.59万元，专项业务经费30万元。按照政府预算支出经济分类的类级科目说明如下：

机关工资福利支出（501）66.87万元，较上年57.36万元增加9.51万元，增加的主要原因：一是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出；二是人员工资及大病统筹调标；三是本年度将原由财政代列的住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分纳入本部门人员经费预算；

机关商品和服务支出（502）33.89万元，较上年22.09万元增加11.8万元，原因是专项经费增加；

其他对个人和家庭的补助（509）0.7万元，较上年14.91万元减少14.21万元，原因是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出及专项经费中对个人和家庭的补助支出减少；

机关资本性支出（503）3万元，较上年增加3万元，原因是上年度未采购办公设备。

                             （图4）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，与上年度持平。持平的原因是2019年度及上年度均无因公出国（境）和公务用车运行维护费经费预算安排及严格执行中央八项规定，控制接待费支出。其中：

(1)因公出国（境）经费0万元，与上年因公出国（境）经费0万元持平，持平原因是2019年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；

(2)公务接待费0.8万元，与上年公务接待费0.8万元持平，持平的原因是严格执行中央八项规定及“三公经费只减不增”的工作要求，严格控制接待费支出；

(3)公务用车运行维护费0万元，与上年公务用车运行维护费0万元持平，持平原因是2019年度及上年度均无公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费预算0万元，与上年同期预算0万元持平，主要是近两年未安排公务用车购置支出预算。

2019年本部门一般公共预算会议费支出预算3.5万元，2018年会议费支出预算6.5万元，本年度比上年度减少3万元，主要是本年度减少会议次数和会议规模、压减会议费开支所致。

2019年本部门一般公共预算培训费支出预算0.8万元，2018年培训费支出2.5万元，本年度比上年度减少1.7万元，原因是本年度举办培训减少所致。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排7.59万元，较上年4.5万元增加3.09万元，增加的主要原因是：虽然我单位2019年度按照中省要求压缩了一般性支出，机关运行经费应该比上年下降，但是由于2019年财政预算统计口径及部分科目变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴，本年列入了机关运行经费，导致2019年机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.其他群众团体事务支出：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）除行政运行和一般行政管理事务以外其他用于群众团体事务方面的支出。

附件：汉中市南郑区妇女联合会2019年部门综合预算公开报表