南郑区文学艺术界联合会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

南郑区文学艺术界联合会是区委领导的群团机构，科级规格。主要职责：一是贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，繁荣和发展文学艺术事业；二是组织全区作家、艺术家深入生活、深入群众、积极探索、努力创作，在全面繁荣文艺创作的基础上，精心组织、指导高质量的文艺精品的创作；三是指导和协调文学艺术界各专门家协会开展理论研究、作品讨论、文艺演出、书画展览等多种形式的文艺活动和群众文化活动，活跃人民群众的文化生活；四是通过多种形式，培育和扶植新的文艺人才；五是编辑和出版综合性文艺刊物和文化丛书，为艺术工作者提供园地；六是与区内外文艺界发展联谊关系，建立友好往来，多渠道、多层次地开展文化交流活动；七是完成区委交办的其它工作任务。

南郑区文学艺术界联合会内设办公室1个，设主任1名。

二、2019年年度部门工作任务

狠抓文联及所属文艺家协会的自身建设和文艺队伍建设，培育文艺人才、巩固文艺成果，创新文艺发展活力；以《南郑文艺》刊物为阵地，深入广泛挖掘、宣传人文南郑魅力；积极开展对外交流；开展各类群众喜闻乐见的文艺活动20场次。        

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算,无下属单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明（如图1、图2）

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

(图1)                         (图2)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款33.67万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入33.67万元，其中一般公共预算拨款收入33.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加4.26万元，主要原因一是人员工资调标、正常晋升；二是将原来由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门人员经费预算。2019年本部门预算支出33.67万元，其中一般公共预算拨款支出33.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加4.26万元，主要原因一是人员工资调标、正常晋升；二是将原来由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门人员经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入33.67万元，其中一般公共预算拨款支出33.67万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加4.26万元，主要原因：一是人员工资调标、正常晋升；二是将原来由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门人员经费预算。2019年本部门财政拨款支出33.67万元，其中一般公共预算拨款支出33.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加4.26万元，主要原因：一是人员工资调标、正常晋升；二是将原来由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门人员经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出33.67万元，较上年增加4.26万元，主要原因：一是人员工资调标、正常晋升；二是将原来由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门人员经费预算。

2．支出按功能科目分类的明细情况（如图3）。

本部门2019年一般公共预算支出33.67万元，其中：人员经费 22.34万元，公用经费3.33万元，专项业务经费8万元，具体功能科目分类明细如下：

（1）事业运行（2012950）25.67万元，较上年增加4.26万元，原因一是人员工资调标、正常晋升；二是将原来由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门人员经费预算。

（2）其他宣传事务支出（2013399）8万元，较上年持平，原因是本年全区经费压减，虽然本单位业务量增加，但业务总支出与上一年度持平。

                          （图3）

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（如图4）。

2019年本部门一般公共预算支出33.67万元，其中：人员经费 22.34万元，公用经费3.33万元，专项业务经费8万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目说明如下：

工资福利支出（201）22.34万元，较上年18.9万元增加3.44万元，主要原因：一是人员工资调标、正常晋升；二是将原来由财政代列的住房公积金、养老保险等配套部分列入本部门人员经费预算。

商品和服务支出（302）11.13万元，较上年9.5万元增加1.63万元，原因是本年度预算口径及科目发生变化，将人员车补列入商品和服务支出的其他交通经费所致。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年1.01万元相比减少了1.01万元，原因是2019年度预算口径及科目发生变化，将2018年列入个人和家庭补助支出的医保金列入人员经费所致。

资本性支出（310）0.2万元，较上年增加0.2万元，原因是量入为出，添置必要的办公设施。

                          （图4）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（如图5）。

2019年本部门一般公共预算支出33.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）22.34万元，较上年增加3.44万元，原因是1、2018年底普调人员工资标准，正常晋级；2、一名人员副科级人员升任正科级，工资及车补增加。

机关商品和服务支出（502）3.33万元，较上年增加1.83万元，原因是将原来由财政代列的住房公积金和养老保险等费用列入本部门人员经费预算。

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年1.01万元相比减少了1.01万元，原因是2019年度预算口径及科目发生变化，将2018年列入个人和家庭补助支出的医保金列入人员经费所致。

机关资本性支出（一）（503）0.2万元，较上年增加0.2万元，原因是量入为出，添置必要的办公设施。

                           （图5）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，2018年和2019年本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，2018年和2019年本部门无公务用车购置费预算。

2019年，区财政下达我部门会议费支出预算数为0.3万元，与去年预算相比持平。其主要原因是我单位近年来一直严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效工作机制。

2019年，区财政下达我部门培训费支出预算数为0万元，与去年预算相比无变化。其主要原因是我单位人员、经费相对较少，且近年来一直没有承担全区性或较大规模的培训活动。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年区文联机关运行经费预算合计3.33万元，比上年度机关运行经费1.5万元增加1.83万元。原因是虽然我单位按照中省要求压缩了一般性支出，同口径相比上年减少减少0.09万元，减少比例为6％，但是由于2019年财政预算统计口径及部分科目变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴，本年列入了机关运行经费，导致本部门今年机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0.2万元，其中政府采购货物类预算0.2万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.    机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.其他宣传事务：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

附件：南郑区文学艺术界联合会2019年部门综合预算公开报表