中共南郑区委老干部工作局

2019年部门综合预算说明

    一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责:1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，结合实际，开展调查研究，拟定全县有关老干部工作的意见。2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。3、督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养，老有所医”。4、围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用。5、抓好全县老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活。6、负责全县老干部信息库建设工作。7、做好老干部的信访接待工作。8、协调老干部的丧葬处理和对老干部遗属的相关管理工作。9、做好异地安置老干部的管理、服务及其它工作。10、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置:

    根据上述职责任务和人员编制，中共南郑区委老干部工作局设内设机构1个。办公室:设主任1名。

二、2019年年度部门工作任务

认真贯彻落实党的十九大精神和《关于进一步加强和改进离退休干部的实施意见》切实抓好老干部思想政治建设、两项待遇的落实。办好老年大学，开展好为当时事业增添正能量活动，不断拓宽服务领域，为推进新时期老干部工作转型跨越发展而努力奋斗。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明（如图1、如图2）

截止2018年底，本部门人员编制26人，其中行政编制16人、事业编制10人；实有人员22人，其中行政13人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。

（图1）                     （图2）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款232.78万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入232.78万元，其中一般公共预算拨款收入232.78万元，2019年本部门预算收入较上年预算收入190.77万元增加42.01万元，增长22.07%。增加的主要原因：一是人员增加人员经费支出预算增加；二是人员工资及大病统筹调标；三是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算；四是专项工作数量增加后专项经费预算增加。

2019年本部门预算支出232.78万元，其中一般公共预算拨款支出232.78万元，2019年本部门预算支出较上年预算支出190.77万元增加42.01万元，增长22.07%。增加的主要原因：一是人员增加人员经费支出预算增加；二是人员工资及大病统筹调标；三是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算；四是专项工作数量增加后专项经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入232.78万元，其中一般公共预算拨款收入232.78万元，2019年本部门财政拨款收入较上年190.77万元增加42.01万元，增长22.07%。增加的主要原因：一是人员增加人员经费支出预算增加；二是人员工资及大病统筹调标；三是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算；四是专项工作数量增加后专项经费预算增加。

 2019年本部门财政拨款支出232.78万元，其中一般公共预算拨款支出232.78万元，2019年本部门财政拨款支出232.78万元较上年190.77万元增加42.01万元，增长22.07%。增加的主要原因：一是人员增加人员经费支出预算增加；二是人员工资及大病统筹调标；三是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算；四是专项工作数量增加后专项经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出232.78万元，较上年一般公共预算拨款支出190.77万元增加42.01万元，增长22.07%。增加的主要原因：一是人员增加人员经费支出预算增加；二是人员工资及大病统筹调标；三是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算；四是专项工作数量增加后专项经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况（如图3）。

2019年本部门一般公共预算支出232.78万元，其中：人员经费190.2万元，公用经费19.58万元，专项经费23万元，具体功能科目分类如下：

（1）行政运行（其他共产党事务支出2013601）142.23万元，较上年43.93万元增加98.3万元，增长223.77%，增加的主要原因：一是财政预算科目调整，将上年所属参公单位一般行政管理事务本年列入行政运行；二是工资普调及财政配套职工医疗保险提高；三是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

    （2）一般行政管理事务（其他共产党事务支出2013602）8万元，较上年146.84万元减少138.84万元，减少94.55%，减少的主要原因：一是财政预算科目调整，将上年所属参公单位一般行政管理事务本年列入行政运行；二是财政预算科目调整，将上年所属事业单位一般行政管理事务本年列入事业运行。

   （3）事业运行（其他共产党事务支出2013650）82.55万元，较上年0万元增加82.55万元，增加100%，增加的主要原因是财政预算科目调整，将上年所属事业单位一般行政管理事务本年列入事业运行。 

                                                           （图3）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（如图4）。

2019年本部门一般公共预算支出232.78万元，其中：人员经费190.2万元，公用经费19.58万元，专项经费23万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目说明如下：

工资福利支出（301）181.6万元，较上年工资福利支出148.61万元增加32.99万元，增长22.2%，增加的主要原因：一是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的财政配套职工医疗保险本年列入了工资福利支出；二是工资普调及财政配套职工医疗保险提高；三是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

商品和服务支出（302）42.58万元，较上年商品和服务支出25.5万元增加17.08万元，增长66.98%，增加的原因：一是预算统计口径及科目调整；二是本年将公务交通补贴列入了商品和服务支出；三是专项工作任务增加，专项经费预算支出中商品和服务支出增加；四是离退休老干部春节慰问经费和业务经费本年列入商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）8.6万元，较上年对个人和家庭的补助支出16.66万元，减少8.06万元，减少48.38%，减少的主要原因是财政预算统计口径及科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的财政配套职工医疗保险本年列入了工资福利支出。

                        （图4）

(2）按照政府预算支出经济分类科目说明（如图5）。

    2019年区委老干部局一般公共预算支出232.78万元，其中：人员经费190.2万元，公用经费19.58万元，专项经费23万元，按照政府预算支出经济分类科目说明如下：

机关工资福利支出（501）46.95万元，较上年工资福利支出41.43万元增加5.52万元，增长13.32%，增加的主要原因：一是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的财政配套职工医疗保险本年列入了工资福利支出；二是工资普调及财政配套职工医疗保险提高；三是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

机关商品和服务支出（502）21.61万元，较上年商品和服务支出12.5万元增加9.11万元，增长72.88%，增加的主要原因：一是财政预算统计口径及科目调整，将上年列入工资福利支出的公务交通补贴本年列入了商品和服务支出；二是专项工作任务增加，将离退休老干部春节慰问经费和业务经费本年列入商品和服务支出。

对事业单位经常性补助（505）155.62万元，较上年对事业单位经常性补助128.2

万元增加27.42万元，增长21.39%，增加的主要原因：一是因调资人员工资福利支出增加；二是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的医保金本年列入了工资福利支出；三是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算；

对个人和家庭的补助支出（509）8.6万元，较上年对个人和家庭的补助支出8.64

万元减少0.64万元，减少7.41%，减少的主要原因是财政预算统计口径及科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的财政配套职工医疗保险本年列入了工资福利支出。

                      （图5）

(四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元相比持平，持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。具体如下：

    （1）因公出国（境）经费0万元，较上年因公出国（境）经费0万元相比持平，持平的主要原因是2019年及上年均无因公出国（境）经费预算；   

    （2）公务接待费0万元，，较上较上年公务接待费0万元相比持平，持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平；

(3)公务用车运行维护费0万元，较上年公务用车运行维护费0万元持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予保留公用车辆；公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费0万元持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年0万元相比持平，持平的主要原因是按照中省要求精简会议。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0元，较上年0万元相比持平，持平主要原因是严格八项规定精简会议。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排19.58万元，较上年机关运行经费预算安排10.5万元增加9.08万元，增长86.48%，原因是虽然我单位按照中省要求压缩了一般性支出，同口径相比上年减少0.66万元，但是由于2019年财政预算统计口径及部分科目变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴本年列入了公用经费，导致本部门今年机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

    本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.    机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.其他商品和服务支出：反映的是离休老干部和县级退休老领导的慰问经费、住

院探视、去世后的丧葬处理等方面的特殊支出。

附表（链接）：中共南郑区委老干部工作局2019年部门综合预算公开报表