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南郑区信访局
2019年部门预算编制说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）、本部门主要职责
1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局及中央有关部门和省、市信访局及省、市有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访。2、负责向区委、区政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策、法规和规定的建议。3、督促检查中、省、市、区领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领导交办的信访事项，向各镇（办）和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。4、承办上级联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来市、赴省、进京集体访和进京非正常访等信访事项。5、综合协调和指导全区信访工作，研究、起草全区有关信访工作的地方性政策和政府规章草案，推动中、省、市、区关于信访工作决策部署的贯彻落实，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导区内党政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。7、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。8、负责全区信访工作的宣传和信息发布。9、承办区委、区政府交办的其他事项。做好区信访工作联席会议办公室、信访工作领导小组办公室和信访工作目标责任制考核工作。
（二）、本部门机构设置
信访局机构设置：区信访局行政编制11名，其中：局长1名、副局长2名、派驻纪检组长1名。设正科级信访督查专员1名（由区信访局领导兼任），副科级信访督查专员1名。下设办公室、来信来访接待股、信访督查股。
二、2019年年度部门工作任务
1、加强源头预防，实现信访总量同比下降，坚持认真开展领导干部接访、下访、约访，敞开大门接访，带案下访。把信访积案、“三跨三分离”案件、越级访、集体访问题，作为接访下访的主要内容，下功夫化解，确保把信访问题解决在基层，把信访群众有效吸附在当地。2、创新信访工作机制，加强矛盾源头治理，持续整治信访秩序，营造规范有序的信访环境。 3、改进社会治理方式，发挥人民调解作用，常态化开展矛盾纠纷大排查、大化解，确保到北京非接待场所上访、赴省上访、到市访量持续下降。4、加大领导干部“四访”和包案化解工作力度，注重源头防范和基层基础工作；配合公安机关依法处置涉访违法行为,进一步规范信访秩序。5、完成汉山街道办汉山村脱贫攻坚包村工作任务。6、 接待群众来访，办理来访、上级访转事项；办理群众来信；办理网上投诉；做好全国两会等重点时段敏感时期信访维稳工作；排查交办重点信访案件；开展督查督办工作，化解疑难信访案件，推动案结事了。7、实行财政绩效评价、财政资金管理等财政管理绩效评价工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
南郑区信访局本级（机关） |
|
2 |
…… |
四、部门人员情况说明(如图一、图二)
截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有在职人员13人，其中行政人员13人、事业人员0人。单位管理的离退休人员0人。
（图一） （图二）
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款181.12万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入181.12万元，其中一般公共预算拨款收入181.12万元，与上年度预算收入196.04万元相比减少14.92万元，减少7.6 %，主要原因是压减一般性支出，公用经费减少和专项业务工作、业务经费减少所致。2019年本部门预算支出181.12万元，其中一般公共预算拨款支出181.12万元，与上年度预算支出196.04万元相比减少14.92万元，减少7.6 %，主要原因是压减一般性支出，公用经费减少和专项业务工作、业务经费减少所致。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入181.12万元，其中一般公共预算拨款收入181.12万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少14.92万元，减少7.6 %，主要原因是压减一般性支出，公用经费减少和专项业务工作、业务经费减少所致。2019年本部门财政拨款支出181.12万元，其中一般公共预算拨款支出181.12万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少14.92万元，减少7.6 %，主要原因是压减一般性支出，公用经费减少和专项业务工作、业务经费减少所致。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出181.12万元，与上年度一般公共预算拨款支出196.04万元相比，减少14.92万元，减少7.6%，主要原因是公用经费减少和项目减少所致。
2．支出按功能科目分类的明细情况。（如图三）
本部门2019年一般公共预算支出181.12万元，其中：人员经费 136.55 万元，公用经费14.57万元，专项经费30万元，具体功能科目分类如下：
信访事务（2010308）181.12万元，较上年196.04万元减少14.92万元，减少7.6 %，主要原因是压减一般性支出，公用经费减少和专项业务工作、业务经费减少所致。
（图三）
3．支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。（如图四）
2019年本部门一般公共预算支出181.12万元，其中：人员经费 136.55 万元，公用经费14.57万元，专项经费30万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目明细说明如下：
工资福利支出（301）138.55万元，较上年工资福利支出119.07万元相比，增加19.48万元，增长16.3%。原因一是人员工资调标、正常晋升；二是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出；三是2018年由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分今年列入本部门人员经费预算所致；
商品和服务支出（302）39.17万元，较上年商品和服务支出68.5万元减少29.33万元，减少42.8%。原因是压减一般性支出，公用经费减少和专项业务工作、业务经费减少所致；
对个人和家庭的补助支出（303）1万元，较上年对个人和家庭的补助支出8.47万元，减少7.47万元，减少88.19%。减少原因是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出所致。
资本性支出（310）2.4万元，较上年资本性支出增长2.4万元，增长100%，原因是今年我单位需购买办公电脑及空调，增加了政府采购预算。
（图四）
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（如图五）
2019年本部门一般公共预算支出181.12万元，其中：人员经费 136.55 万元，公用经费14.57万元，专项经费30万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目说明如下：
机关工资福利支出（501）138.55万元，较上年机关工资福利支出119.07万元相比，增加19.48万元，增长16.36%。原因一是人员工资调标、正常晋升；二是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出；三是2018年由财政代列的住房公积金、养老保险等财政配套部分今年列入本部门人员经费预算所致；
机关商品和服务支出（502）39.17万元，较上年机关商品和服务支出68.5万元减少29.33万元，减少42.8%。原因是财政局压缩财政开支所致；
机关资本性支出（一）（503）2.4万元，较上年机关资本性支出（一）增加2.4万元，增长100%原因是今年我单位需购买办公电脑及空调，增加了政府采购预算；
对个人和家庭的补助（509）1万元，较上年对个人和家庭的补助减少7.47万元，减少88.19%。减少原因是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出所致。
（图五）
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年减少1.2万元，减少60%，减少的主要原因是减少了公务接待，同时严格执行八项规定所致。其中：
(1)因公出国(境)经费预算0万元，较上年因公出国（境）经费0万元相比持平，持平的主要原因是2019年及上年均无因公出国（境）经费预算；
(2)公务接待费0.8万元，较上年减少1.2万元减少60%，减少的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待所致。
(3)公务用车运行维护费0万元，较上年公务用车运行维护费0万元持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予保留公用车辆；公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费0万元持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费。
2019年会议费预算支出3万元，较上年4万元相比，减少1万元,下降25%，减少的主要原因是严格执行中省市区各项规章制度，建立健全厉行节约、反对浪费长效工作机制。
2019年培训费预算支出3.5万元，较上年1.8万元相比，增加1.7万元，增长48%，增长的主要原因是新增信访干部网上培训和全区信访干部业务培训项目所致。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排14.57万元，较上年6.5万元相比，增加了8.07万元，原因是虽然我单位按照中省要求压缩了一般性支出，同口径相比上年减少0.49万元，但是由于2019年财政预算统计口径及部分科目变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴，本年列入了公用经费，从而导致本部门今年机关运行经费增加。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共2.4万元，其中政府采购货物类预算2.4万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1.>机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.信访事务：是反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
