南郑区科学技术协会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置 

主要职责：

围绕全区经济社会发展开展社会化科普活动，促进科学技术的普及和推广，引导人民群众崇尚科学，倡导科学健康的生活方式，提高全民科学文化素质。

组织科技工作者积极参加学术交流，参与党和政府科学技术政策、法规的制定、重大事务的政治协商、科学决策、民主监督。

开展农村实用技术培训和推广，引导农民树立科学发展理念，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，促进社会主义新农村建设。

指导中、小学校开展靑少年科学技术教育活动。

加强与科技人员的联系，反映基层科技工作者的建议、意见，维护其合法权益。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

指导镇、街道办事处科协业务，指导和管理县级学会、基层协会、企业科协的工作。

承办区委交办的其他事项。

机构设置：

南郑区科学技术协会是区委领导的负责全区科普宣传、科技推广、为科技工作者服务的群团机构，科级规格。事业编制6名，其中：主席1名、副主席1名。内设机构1个：办公室。

二、2019年年度部门工作任务

开展第二十七届“科技之春”宣传月活动；开展“全国科技工作者日”活动；履行全民科学素质领导小组办公室职责，督促检查成员单位工作任务落实情况；推进科普信息化工作，新建乡村“科普e站”3处；组织青少年参加科技创新大赛、少儿科幻绘画展评活动、参加省、市机器人竞赛活动；健全镇（办）科协组织，完成区、镇（办）科协“三长”兼职工作；组织申报2019年“基层科普行动计划”项目；开展“全国科普日”重点活动；开展科技调研活动；开展汉中市“十大科技创新人物”候选人推荐活动；加强已建科普宣传栏的管护工作、更新内容；做好第二批“院士专家工作站”申报工作等。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

             图一                           图二

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款67.96万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入67.96万元，其中一般公共预算拨款收入67.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加3.6万元，主要原因是人员经费收入较上年增加了5.37万元，但专项经费收入较上年有所减少，所以总体来看，本年预算收入较上年增加了3.6万元；2019年本部门预算支出67.96万元，其中一般公共预算拨款支出67.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加3.6万元，主要原因是人员经费支出较上年增加了5.37万元，但专项经费支出较上年有所减少，所以总体来看，本年预算支出较上年增加了3.6万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入67.96万元，其中一般公共预算拨款收入67.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加3.6万元，主要原因是人员经费收入较上年增加；2019年本部门财政拨款支出67.96万元，其中一般公共预算拨款支出67.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加3.6万元，主要原因是人员经费支出较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出67.96万元，较上年增加3.6万元，主要原因是人员工资正常晋升调整，致使人员经费支出增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出67.96万元，其中：人员经费支出50.88万元，公用经费支出7.08万元，专项业务经费支出10万元。支出按功能科目分类的明细如下：

（1）机构运行（2060701）57.96万元，较上年增加9.45万元，原因是人员工资正常晋升调整和公用经费支出增加（公务交通补贴）所致；

（2）科普活动（2060702）5万元，较上年减少10.85万元，原因是压减了科普活动经费；

（3）其他科学技术普及支出（2060799）5万元，较上年增加5万元，原因是增加了老科协工作经费；

                            图三

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出67.96万元，其中：人员经费支出50.88万元，公用经费支出7.08万元，专项经费支出10万元。具体按部门预算支出经济科目分类明细如下：

工资福利支出（301）50.88万元，较上年增加5.37万元，原因是人员工资正常晋升调整所致；

商品和服务支出（302）（公用经费支出）7.08万元，较上年增加4.08万元，原因是增加了公务交通补贴；

商品和服务支出（302）（专项经费支出）10万元，较上年减少5.85万元，原因是压缩了科普活动经费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出67.96万元，其中：人员经费支出50.88万元，公用经费支出7.08万元，专项经费支出10万元。具体按政府预算支出经济分类明细如下：

机关工资福利支出（501）50.88万元，较上年增加5.37万元，原因是人员工资正常晋升调整所致；

机关商品和服务支出（502）（公用经费支出）7.08万元，较上年增加4.08万元，原因是增加了公务交通补贴；

机关商品和服务支出（502）（专项经费支出）10万元，较上年减少5.85万元，原因是压缩了科普活动经费；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.7万元（37.83%），减少的主要原因是加强单位内部管理和资金管理，严格执行中央八项规定，厉行节俭，反对铺张浪费。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年同期预算0万元持平，主要原因是近两年本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.3万元，较上年减少0.7万元（70%），减少的主要原因是加强单位内部管理，严格执行中央八项规定,厉行节俭，反对铺张浪费，控制接待标准和人次；

公务用车运行维护费0万元，与上年同期预算0万元持平，原因是实行公车改革后，车辆已过户至区机关事务管理局，2018年和2019年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费预算0万元，与上年同期预算0万元持平，原因是2018年和2019年无公务用车购置预算；

会议费0.85万元，与上年持平，原因是2019年将召开科协四届三次全委会；    

培训费0万元，与上年持平，原因是近两年没有安排培训任务。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排7.08万元，较上年增加4.08万元，主要原因是财政预算科目调整，将上年列入工资福利支出的公务交通补贴，本年列入了公用经费，致机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.    机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.科普活动支出：主要是本部门开展社会化科普活动，组织科技工作者参加学术交流，开展农村实用技术培训和推广，指导中、小学校开展靑少年科学技术教育活动，如：科技之春宣传月活动、科技下乡、全国科普日活动、科技工作者日活动、青少年科技创新大赛、少儿科幻绘画展评活动等而产生的费用。