南郑区总工会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责如下:

1、维护职工的合法利益和民主权利。

2、动员和组织职工积极参加建设和改革，为经济和社会发展服务。

3、代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

5、按照《工会法》的规定收缴工会经费和管理工会财产。

6、协助政府有关部门，做好下岗职工再就业工作。

7、履行工会劳动安全、卫生监督职责，督促企业遵守和执行劳动安全法律、法规，改善劳动条件。

（二）机构设置：南郑区总工会是区委领导的负责全区工会工作的群团机构，科级规格。内设办公室和权益保障股2个科室，1个下属事业单位南郑区困难职工援助中心。

二、2019年年度主要工作任务

1、继续深化城镇困难职工解困脱困工作。建立完善工会精准帮扶困难职工机制，统筹帮扶资源，继续做优做强工会“四季送”品牌。

2、通过厂务公开和工资协商等方式，充分发挥工会在协调劳动关系三方机制中的作用，认真落实《劳动法》，切实维护职工合法权益，履行工会职能。

3、通过开展劳动比武、技能竞赛和职工技能培训，开展丰富多彩的职工文化生活，激发职工追赶超越的劳动热情和创造活力，为“三地强区”建设人才培养营造比学赶超的良好氛围。

4、努力提高精准扶贫精准脱贫实效，认真贯彻中央省市区脱贫攻坚部署，继续做好对口帮扶青石关村的精准扶贫工作。

5、加强工会干部队伍建设，做好区委、政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

从预算算单位构成看，本部门的部门预算包括总工会本级（机关）预算和所属事业单位南郑区困难职工援助中心预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制16人（总工会机关9人，援助中心7人），其中行政编制9人，事业编制7人；实有15人（总工会机关9人，援助中心6人），其中行政9人，事业6人。单位管理的离退休人员13人。 

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款128.77万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明  

(一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入 128.77万元，其中一般公共预算拨款收入128.77万元， 2019年本部门预算收入较上年增加2.24万元， 主要原因是工资的自然增长和住房公积金增加； 2019年本部门预算支出128.77万元，其中一般公共预算拨款支出128.77万元，2019年本部门预算支出较上年增加2.24万元，主要是工资的自然增长和住房公积金增加。

(二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入128.77万元，其中一般公共预算拨款收入128.77万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加2.24万元，主要原因是工资的自然增长和住房公积金增加；2019年本部门财政拨款支出128.77万元，其中一般公共预算财政拨款支出128.77万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加2.24万元，主要是工资的自然增长和住房公积金增加。   

(三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出 128.77万元，较上年增加 2.24万元，主要原因是工资的自然增长和住房公积金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出按功能科目分，2019年本部门一般公共预算支出 128.77万元，其中:人员经费111.37万元，公用经费12.4万元，专项经费5万元。支出按功能科目分类支出如下:

(1)行政运行 (2012901)79.62万元，较上年119.93万元相比减少40.31万元，原因是2018年，总工会本级和下属事业单位预算合并在一起，科目统一使用行政运行。

(2)事业运行（2012950)）49.15万元，较上年相比增加 49.15万元，原因是2018年，总工会本级和下属事业单位预算合并在一起，科目统一使用。

 3、 支出按经济科目分类的明细情况

(1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出128.77万元，其中:人员经费111.37万元，公用经费12.4万元，专项经费5万元。按经济科目分类支出如下:

工资福利支出(301)110.05万元，较上年102.52万元增加7.53万元，原因是调资、住房公积金增加。

商品和服务支出(302)17.4万元，较上年14.2万元增加3.2万元。原因是项目支出中的商品服务支出增加导致支出增长。

对个人和家庭的补助支出（303）1.32万元，较上年9.81万元减少8.49万元，原因是2019年春节慰问和医疗费补助减少，未纳入该科目。

 (2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出 128.77万元，其中:其中:人员经费111.37万元，公用经费12.4万元，专项经费5万元。按政府预算支出经济分类支出如下:

机关工资福利支出(501)69.24万元，较上年64.72万元增加4.52万元，原因是调资、住房公积金增加导致支出增加。

机关商品和服务支出(502)14.58万元，较上年14.2万元增加0.38万元，原因是项目支出中的商品服务支出增加导致支出增长。

 对事业单位经常性补助（505）43.63万元，较上年42.85万元增加0.78万元，原因是工资、住房公积金的增加导致支出增加。

对个人和家庭的补助(509)1.32万元，较上年9.81万元减少8.49万元，原因是2019年春节慰问经费和医疗费补助减少，未纳入该科目。

(四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.1万元，较上年1.1万元相比无增减变化，主要原因是本部门认真执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，严格控制、厉行节约三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是我单位未安排因公出国（境）人员外出；公务接待费1.1万元，较上年1.1万元相比保持持平，无增减变化，主要原因是严格控制公务接待人员次数，减少费用支出；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是我单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是我单位未购置公务车辆。

2019年本部门一般公共预算会议费0.5万元，较2018年会议费0万元相比增加0.5万元,原因是2019年工会换届选举会议费增加；2019年本部门一般公共预算培训费0万元，与上年持平无增减，原因是本部门未安排培训费预算。

(七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排9.58万元，与上年相比增加1.68万元 。主要原因是脱贫攻坚工作支出增加和物价上涨导致支出相应增长。

(八）政府采购情况 

本部门2019年无政府采购预算， 并已公开空表。    

八、专业名词解释

1、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入:指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

南郑区总工会2019年部门综合预算公开报表