汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：1、依据国家《森林公园管理办法》负责公园总体规划编制和组织实施；2、依照规划对景区内的新建、扩建和改建工程项目进行审核报批；3、依法保护景区旅游资源和生态环境，维护景区的自然资源和人文景观；4、制定管理规划制度，负责公园（景区）的安全、环境卫生、社会治安、交通秩序、森林防火、天然林保护和旅游服务行业管理等工作；5、管理南郑区国有黎坪林场相关事物。

       汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室内设四局一办：综合科办公室、规划建设局、资源环保局、旅游服务局、公用事业局，下设一个下属单位：南郑区国有黎坪林场。

二、2019年年度部门工作任务

一是继续抓好黎坪景区重点项目建设推动景区开发。二是扎实做好精准扶贫工作，助推产业脱贫。三是持续抓好生态资源保护，为景区创5A提供资源环境保障。四是全力抓好5A景区及国家地质公园创建。五是不断提升旅游服务质量，确保旅游服务“零投诉”。六是强化安全生产责任意识，实现旅游安全“零事故”。七是统筹抓好党建、信访、综治维稳暨平安创建和防汛等其它各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属南郑区国有黎坪林场。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制175人，其中行政编制0人、事业编制175人；实有人员175人，其中行政0人、事业175人。单位管理的离退休人员46人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款404.64万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入404.64万元，其中一般公共预算拨款收入404.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加36.57万元，增加9.94%,主要原因是区国有黎坪林场纳入黎坪景区管委会管理人员增加；2019年本部门预算支出404.64万元，其中一般公共预算拨款支出404.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加36.57万元，增加9.94%,主要原因是区国有黎坪林场纳入黎坪景区管委会管理人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入404.64万元，其中一般公共预算拨款收入404.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加36.57万元，增加9.94%,主要原因是区国有黎坪林场纳入黎坪景区管委会管理人员增加；2019年本部门财政拨款支出404.64万元，其中一般公共预算拨款支出404.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加36.57万元，增加9.94%,主要原因是区国有黎坪林场纳入黎坪景区管委会管理人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出404.64万元，较上年增加36.57万元，增加9.94%,主要原因是区国有黎坪林场纳入黎坪景区管委会管理人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出404.64万元，其中人员经费284.24万元，公用经费120.40万元。具体功能科目分类如下：

（1）林业事业机构（2130204）404.64万元，较上年增加36.57万元，增加9.94%,其中：人员经费284.24万元，较2018年人员经费343.03万元减少58.79万元,减少17.14%；公用经费120.40万元，较2018年20.04万元增加100.36万元，增加501%。原因是区国有黎坪林场纳入黎坪景区管委会管理人员增加及预算经费调整。

2018年-2019年预算支出功能科目分类对比图（1）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出404.64万元，其中人员经费284.24万元，公用经费120.40万元。按照部门预算支出经济分类的科目分类如下：

工资福利支出（301）268.12万元，较上年增加152.58万元，增加132%，原因是区国有黎坪林场纳入黎坪景区管委会管理人员增加；

商品和服务支出（302）120.40万元，较上年增加100.36万元，增加501%，原因是区国有黎坪林场纳入黎坪景区管委会管理人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.12万元，较上年减少211.37万元，减少92.91%，原因是区国有黎坪林场纳入黎坪景区管委会管理，预算经费调整。

2018年-2019年预算支出经济科目分类对比图（2）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出404.64万元，其中人员经费284.24万元，公用经费120.40万元。按照政府预算支出经济分类的科目分类如下： 

对事业单位经常性补助（505）388.52万元，较上年增加241.72万元，增加165%，原因是区国有黎坪林场纳入黎坪景区管委会管理人员增加；

其他对个人和家庭补助（509）16.12万元，较上年减少211.37万元，减少92.91%，原因是区国有黎坪林场纳入黎坪景区管委会管理，预算经费调整。

2018年-2019年预算支出经济科目分类对比图（3）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1.2019年黎坪景区管委会办公室本级机关一般公共预算“三公”经费预算支出6.8万元，较上年无变化，主要原因是本单位认真执行中央八项规定及省、市、区相关文件精神，厉行节约，严格控制三公经费预算支出。其中：

（1）因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未安排因公出国（境）人员外出；

（2）公务接待费0.8万元，较上年持平，主要原因是本单位严格控制公务接待人次，减少费用支出；

（3）公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未安排公务车购置。

（4）公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位严格执行公务用车制度，减少费用支出；                  

2.会议费1.1万元（其中本级机关会议费0.1万元，黎坪林场会议费1万元），较上年一般公共预算会议费预算支出0万元相比增加1.1万元，增长100%，增加的主要原因是黎坪景区创5A工作业务增加，会议次数较上年增加。

3.培训费0.1万元，较上年一般公共预算培训费预算支出0万元相比增加0.1万元，增长100%，增加的主要原因是因工作开展需要进行旅游相关业务知识培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年黎坪景区管委会办公室本级机关运行经费预算安排16.4万元，较上年减少3.64万元，减少18.16%，主要原因是预算经费标准的调整自然减少。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共9.1万元，其中政府采购货物类预算9.1万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

附件：汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室2019年部门综合预算公开报表