南郑区委农村工作部

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：按照中、省、市、区委的要求，负责督促，协调、检查党和国家农村路线、方针、政策在全区的贯彻落实情况；负责农村政策、农村发展和农村改革及相关工作的调查研究；负责安排全区农业农村工作，研究提出全区农业和农村发展现状，统一协调全区农村改革发展中的重大问题；负责研究、指导、组织、协调全区农村奔小康、新农村建设和美丽乡村建设工作；承担区农村工作领导小组办公室的日常工作。

（二）机构设置：南郑区委农工部是负责全区农村工作的区委工作机构，内设办公室、农村政策调查研究股、新农村建设综合管理股共3个科室。

二、2019年年度部门工作任务

1、认真贯彻落实中省市农村工作会议精神，协调涉农部门落实好强农富农惠农政策。

2、筹备召开好全区农业农村工作会议，全面部署2019年全区乡村振兴各项工作。

3、稳妥推进改革。按照中省市区机构改革要求，做好本单位机构改革各项准备的前提下，协调好农口各部门继续做好农村土地承包经营权抵押贷款试点、农村集体产权制度、农村房地一体登记颁证、供销体制改革等工作，完善配套政策，强化推进机制，确保改革取得实效。

4、持续推进美丽乡村建设。一是加强与财政局沟通，争取把美丽乡村建设财政奖补资金纳入2019年财政预算，按照市委、市政府要求足额落实到位。二是狠抓示范村建设。采取定期督导和交叉观摩，奋力推进美丽乡村标杆村、示范村及风景线建设。

5、扎实推进乡村振兴建设。一是紧密结合我区农业农村发展现状，按照《关于实施乡村振兴战略加快农业现代化的意见》要求，督导相关部门完成12个单项规划编制的任务。二是督导市级乡村振兴试点村汉山街道办汉山村建设进度；三是适时启动区级乡村振兴试点村建设。

6、认真做好脱贫攻坚工作。继续加大扶贫包联力度，夯实驻村帮扶责任，按照区委、区政府要求和碑坝镇党委部署，从群众关心的热点、难度问题着眼，从项目争跑着手，用好管好实施好国开行扶贫贷款资金，完善西江村基础设施和公共服务设施。抓好联户脱贫摘帽工作，因户施策，将扶贫与扶智、扶技有机结合，增强贫困户致富技能，确保西江村脱贫摘帽。

7、认真做好包联镇村工作。协助包联镇、村制定好工作思路，积极指导各项工作的落实。做好南大街双创包抓工作，认真完成各项创建任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算,无所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，如下：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制17人，其中行政编制12人，事业编制5人；实有人员15人，其中行政12人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

南郑区委农工部人员编制及实有人员构成情况表：

（人员情况饼状图2个）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款126.84万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年我部收入预算 126.84万元，其中一般公共预算拨款收入126.84万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年我部收入总预算94.19万元。2019年较上年收入总预算增加32.65万元，增加34.7%，主要原因是2019年人员增加3人，导致人员经费和公用经费同时增加。2019年部门预算支出126.84万元，其中一般公共预算拨款支出126.84万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年我部支出总预算94.19万元。2019年较上年支出总预算增加32.65万元，增加34.7%，主要原因是2019年人员增加3人，导致人员经费和公用经费同时增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政拨款收入126.84万元，其中一般公共预算拨款收入126.84万元，政府性基金拨款收入0万元，2018年我部财政拨款收入94.19万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加32.65万元，增加34.7%，主要原因是2019年人员增加3人，导致人员经费和公用经费同时增加。2019年本部门财政拨款支出126.84万元，其中一般公共预算财政拨款支出126.84万元，政府性基金拨款支出0万元，2018年我部财政拨款支出94.19万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加32.65万元，增加34.7%，主要原因是2019年人员增加3人，导致人员经费和公用经费同时增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款支出126.84万元，较上年增加32.65万元，增加34.7%，主要原因是2019年人员增加3人，导致人员经费和公用经费同时增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出 126.84万元，其中:人员经费113.18万元，公用经费13.66万元。支出按功能科目分类明细如下：

(1)    行政运行 (2130101)126.84万元，2018年行政运行（2130101）94.19万元，2019年相比上年增加32.65万元，增加34.7%，主要原因是2019年人员增加3人，导致人员经费和公用经费同时增加。

区委农工部预算支出对比表

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出126.84万元，其中:人员经费113.18万元，公用经费13.66万元。按照部门预算支出经济分类的类级科目说明如下：

工资福利支出(301)113.18万元，较上年增加了29.52万元，增加35.3%，主要原因是人员增加3人，导致工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)13.66万元，较上年增加7.66万元，增加127.7%。主要原因是今年将车补纳入到商品和服务支出预算，导致商品和服务支出的增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少4.53万元，减少100%。主要原因是今年未将医疗保险缴费科目纳入到对个人和家庭补助支出。

区委农工部预算支出对比表

单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出126.84万元，其中:人员经费113.18万元，公用经费13.66万元。按照政府预算经济分类的类级科目说明如下：

机关工资福利支出(501)113.18万元，较上年增加了29.52万元，增加35.3%，主要原因是人员增加3人，导致工资福利支出增加。

机关商品和服务支出(502)13.66万元，较上年增加7.66万元，增加127.7%。。主要原因是今年将车补纳入到商品和服务支出预算，导致商品和服务支出的增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，较上年减少4.53万元，减少100%。主要原因是今年未将医疗保险缴费科目纳入到对个人和家庭补助支出。

区委农工部预算支出对比表

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年我部“三公”经费预算0.8万元，“三公”经费预算较上年持平，持平的原因是我部严格贯彻执行中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。

其中：公务接待费0.8万元，与上年持平，原因是厉行节约，严格控制公务接待；因公出国（境）费用0万元，与上年持平，原因是2018年、2019年均未安排因公出国(境)经费预算；公务车辆购置费0万元，与上年持平，原因是2018年、2019年均未安排公务用车购置费经费预算；公车运行维护费用0万元，与上年持平，原因是我单位无公务车辆。

2019年我部预算会议费0.4万元、培训费0万元。2018年我部预算会议费0.5万元、培训费0万元。2019年我部会议费预算较上年减少0.1万元，减少20%，减少的原因是贯彻执行中央八项规定精神，减少会议经费开支。2019年我部预算培训费较上年持平，原因是我部今年未安排培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年我部机关运行经费支出预算6.58万元。2018年我部机关运行经费支出预算6万元。2019年机关运行经费支出较上年增加0.58万元，增加9.7%，主要原因是2019年我部人员增加3人，导致经费支出增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.          机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：南郑区委农村工作部2019年部门综合预算公开报表