南郑区旅游发展委员会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.主要职责：负责指导、协调全区文物、旅游管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作；研究处理文物、旅游保护的重大问题；履行文物、旅游行政执法监督职责等。

2.内设机构：办公室、行业管理股、规划股、文博股。

二、2019年年度部门工作任务

坚持以十九大精神为指导，以满足人民日益增长的旅游需要为出发点，围绕全省“五新”战略和全市新“三市”建设任务，紧扣南郑建设“三地强区”和全市全域旅游核心区目标，以“两山两湖一中心”等景区建设为重点，大力实施全域旅游建设工程，全力打造西北生态旅游目的地、康养中心两大品牌，推动南郑全域旅游高质量发展，全方位塑造“山水南郑·诗画家园”的旅游品牌形象，力争全年接待游客突破900万人次，实现旅游综合收入60亿元，同比分别增长15%和22%。

（一）抓乡村旅游，助推脱贫攻坚。强化农旅融合发展，加快青树、黎坪、汉山等旅游名镇建设，打造苇池、陈村、汉山等乡村旅游扶贫示范点，进一步完善厕所、停车场及餐饮住宿等配套设施，全面提升旅游接待服务水平和服务质量。加快十里桃花、喜神谷、龙池等乡村旅游示范基地建设，精心培育汉家乐3-5家，为全区脱贫攻坚做出积极贡献。同时，扎实开展龙池村扶贫帮扶工作，强化责任，夯实措施，大力扶持龙池村农业专业合作社做大做强休闲农业产业，提升龙池村自我造血功能，带动整村贫困人口脱贫摘帽。

（二）抓宣传促销，塑造旅游品牌。精心筹备龙头山景区开园仪式、2019年菜花节等节庆活动，充分利用报刊、大数据等新技术，大力开展网上营销，加强旅游线路、旅游特色产品宣传推广，增强南郑旅游的影响力和吸引力，将南郑旅游的特色和魅力宣传推介出去，让“山水南郑.诗画家园”的旅游品牌更加响亮。

（三）抓文物保护，传承历史文化。加快实施龙岗寺大殿维修、遗址墓葬展示、院内环境整治等工程，川陕馆可移动文物预防性保护项目、游客综合服务楼建设工程，圣水寺、何挺颖故居安防工程及密严寺维修和消防工程。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、部门人员情况说明（如图一、图二）

截止2018年12月31日，本部门人员编制57人，其中行政编制12人、事业编制45人；实有人员60人，其中行政13人、事业47人。单位管理的离退休人员0人，遗属 5 人。

图一

图二

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款508.14万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入508.14万元，预算支出508.14万元。与上年预算收入473.35万元和预算支出473.35万元相比，收支均增加了34.79万元，增长7.3％。主要原因是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算和公用经费增加所致。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入508.14万元，其中一般公共预算拨款收入508.14万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年473.35万元增加34.79万元，增长7.3%，主要原因是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算所致。

2019年本部门财政拨款支出508.14万元，其中一般公共预算拨款支出508.14万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年473.35万元增加34.79万元，增长7.3%，主要原因是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出508.14万元，与2018年财政拨款预算支出473.35万元相比，增加34.79万元，增长7.3%，主要原因是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算所致。

2．支出按功能科目分类的明细情况（如图三）

本部门2019年一般公共预算支出508.14万元，其中：人员经费471.66万元，公用经费36.48万元，专项经费0万元，具体功能科目分类如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出--旅游行业业务管理（2070114）224.72万元，比上年205.07万元增加19.65万元（9.58%），增加的主要原因是人员工资调标、大病统筹调标、本年度将财政配套住房公积金纳入部门预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出--文物保护（2070204）226.27万元，比上年218.3万元增加7.97万元（3.65%），增加的主要原因是人员工资调标、大病统筹调标、本年度将财政配套住房公积金纳入部门预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出--旅游宣传（2070113）2.11万元，较上年增加2.11万元（100%），主要原因是本年度由于科目调整，将用于旅游宣传的支出细化。

（4）文化旅游体育与传媒支出--博物馆（2070205）55.04万元，比上年49.98万元增加5.06万元（10.12%），增加的主要原因是人员工资调标、大病统筹调标、本年度将财政配套住房公积金纳入部门预算。

图3

3．支出按经济科目分类的明细情况（如图四）

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出508.14万元，其中：人员经费471.66万元，公用经费36.48万元，专项经费0万元。按照部门预算支出经济分类的类级科目说明如下：

工资福利支出（301）470.22万元，较上年418.18万元增加52.04万元（12.44%），原因是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出,人员工资及大病统筹调标,本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门人员经费预算所致。

商品和服务支出（302）36.48万元，较上年31.5万元增加4.98万元（15.81%），增加的主要原因是：财政预算统计口径及科目调整，将上年列入工资福利支出的公务交通费，本年列入商品服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）1.44万元，较上年23.67万元减少22.23（93.92%）万元，减少原因是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出。

图四

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（如图五）

2019年本部门一般公共预算支出508.14万元，其中：人员经费471.66万元，公用经费36.48万元，专项经费0万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目说明如下：

机关工资福利支出（501）138.25万元，较上年123.05万元增加15.2万元（12.35%），增加原因是：1、财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出；2、人员工资及大病统筹调标；3、本年度将财政配套的住房公积金纳入预算。

机关商品和服务支出（502）15.8万元，较上年8.5万元增加7.3万元（85.88%），原因是财政预算科目调整，将上年列入工资福利支出的公务交通费，本年列入商品服务支出。

对事业单位经常性补助（505）352.65万元，较上年318.13增加34.52万元（10.85%），主要原因是：1、财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出；2、人员工资及大病统筹调标；3、财政预算科目调整，本年度将财政配套的住房公积金纳入预算。

对个人和家庭的补助（509）1.44万元，较上年23.67万元减少22.23万元（93.92%），减少原因是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出。

图五

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.05万元，较上年1.1万元减少0.05万元（4.55%），减少的主要原因是按相关规定压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化,主要原因是2019年及上年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.05万元，较上年1.1万元减少0.05万元（4.55%），减少的主要原因是严格按公务接待标准压缩接待量；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化,主要原因是按照车改政策，我单位不予保留公用车辆；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化,主要原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费。会议费0.19万元，较上年0.2万元减少0.01万元（5%），减少的主要原因是精简会议次数。培训费0万元，与上年相比无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排15.8万元，较上年8.5万元增加7.3万元（85.88%），主要原因是虽然我单位按照中省要求压缩了一般性支出，但是由于2019年财政预算统计口径及部分科目变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴，本年列入了机关运行经费，导致本部门今年机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.    机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.文物保护：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

附件：汉中市南郑区旅游发展委员会2019年部门综合预算公开报表