一、部门主要职责及机构设置

主要职责：依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全区社会组织党建工作，直接负责区级社会组织的登记管理和党建工作。

负责社会救助政策、规划和标准的落实，统筹全区社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

指导全区城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

负责全区镇(街道)、村（社区）行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作;负责辖区行政区域界线的勘定、检查和管理；负责镇（街道）边界争议的调处，参与市县际边界争议的协调处理;负责全区行政区划图、地名志、典、录的编制工作；负责地名文化遗产保护工作；负责地名管理、地名标志设置、居民门楼牌的编制和设置管理工作。

负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

负责残疾人权益保护政策落实，推进残疾人福利制度建设。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。促进全区慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

机构设置：民政局下设办公室（综合股）、社会救助股、基层政权和社区治理股（社区建设指导委员会办公室）、社会福利和社会事务股。

二、2019年年度部门工作任务

以服务民生为根本，不断完善“三个体系”。一是完善社会救助体系，继续抓好社会救助这个重点，加强社会救助政策宣传，充分发挥兜底保障作用，把保障和改善民生的各项工作做实做细。二是完善社会福利体系，继续开展养老院服务质量大提升活动，力争全区所有养老机构均进入星级评定标准；大力推进苏陕协作养老人才交流机制，健全农村留守儿童和困境儿童关爱保障机制，提升儿童福利保障能力；做好残疾人两项补贴动态监管，提升慈善和残疾事业发展水平。三是完善基层社会治理体系，继续做好村“两委”换届工作回头看，推进基层群众性自治组织规范化建设；以南郑高质量发展为契机，高点布局、统筹规划，从我区的人口集聚能力、经济发展水平、基础设施建设、区位优势及战略定位等方面进行研究，积极做好行政区划建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制160人，其中行政编制23人、事业编制137人；实有人员125人，其中行政23人、事业102人。单位管理的离退休人员0人。 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1,057.36万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1,057.36万元，其中一般公共预算拨款收入1,057.36万元。2019年本部门预算收入1,057.36万元较上年1032.14万元增加了25.22万元，主要原因是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门预算中；人员变动及工资正常晋升。2019年本部门预算支出1,057.36万元，其中一般公共预算拨款支出1,057.36万元。2019年本部门预算支出1,057.36万元较上年1032.14万元增加了25.22万元，主要原因是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门预算中；人员变动及工资正常晋升。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1,057.36万元，其中一般公共预算拨款收入1,057.36万元。2019年本部门财政拨款收入1,057.36万元较上年1032.14万元增加了25.22万元，主要原因是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门预算中；人员变动及工资正常晋升。2019年本部门财政拨款支出1,057.36万元较上年1032.14万元增加了25.22万元，其中一般公共预算拨款支出1,057.36万元。2019年本部门财政拨款支出1,057.36万元较上年1032.14万元增加了25.22万元，主要原因是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门预算中；人员变动及工资正常晋升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1,057.36万元，较上年1032.14万元增加了25.22万元，主要原因是本年度将原由财政代列的住房公积金财政配套部分纳入本部门预算中；人员变动及工资正常晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1,057.36万元，其中：人员经费956.83万元、公用经费81.03万元、专项经费19.5万元。按功能科目分类的明细说明如下：

（1）机关服务（民族事务）（2012303）2.24万元，较上年0万元增加2.24万元，原因是机构改革和预算管理的需要，政府收支分类科目进行了修订，功能科目分类细化，此科目为新修订科目。

（2）民族工作专项（2012304）47万元，较上年49.21万元减少2.21万元，原因是机构改革和预算管理的需要，政府收支分类科目进行了修订，部分列入机关服务（民族事务）（2012303）科目。

（3）宗教事务（2013404）7万元，较上年5万元增加2万元，原因是机构改革后宗教局将开展宗教专项工作。

（4）行政运行（民政管理事务）（2080201）223.37万元，较上年168.85万元增加54.52万元，原因是民政局机关有人员变化及工资福利正常晋升；车补预算列入此科目；本年度将财政配套住房公积金纳入民政局本级预算。

（5）机关服务（民政管理事务）（2080203）6.93万元，较上年6.19万元增加0.74万元，原因是最低生活保障办公室人员工资正常晋升；本年度将财政配套住房公积金纳入最低生活保障办公室预算。

（6）行政区划和地名管理（2080207）87.19万元，较上年73.31万元增加13.88万元，原因是行政区划和地名管理办公室人员工资正常晋升；本年度将财政配套住房公积金纳入行政区划和地名管理办公室预算。

（7）其他民政管理事务支出（2080299）112.39万元，较上年110.44万元增加1.95万元，原因是婚姻登记处人员工资正常晋升；本年度将财政配套住房公积金纳入婚姻登记处预算。

（8）殡葬（2081004）157.07万元，较上年144.15万元增加12.92万元，原因是殡葬管理所人员工资正常晋升；本年度将财政配套住房公积金纳入殡葬管理所预算。

（9）流浪乞讨人员救助支出（2082002）200.76万元，较上年244.32万元减少43.56万元，原因是有2名人员退休；本年救助经费预算减少。

（10）农村特困人员救助供养支出（2082102）167.53万元，较上年150.29万元增加17.24万元，原因是中心敬老院人员工资正常晋升；本年度将财政配套住房公积金纳入中心敬老院预算。

（11）老龄卫生健康事务（2101601）45.89万元，较上年80.38万元减少34.49万元，原因是老龄工作委员会办公室有人员变动；部分预算做为专项工作进行资金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济科目分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算支出1057.36万元，其中：人员经费956.83万元、公用经费81.03万元、专项经费19.5万元。按部门经济科目分类的明细如下：

工资福利支出（301）952.81万元，较上年836.58万元增加了116.23万元，原因是：局系统人员工资福利正常晋升；本年度将财政配套住房公积金分别纳入各预算单位。

商品和服务支出（302）100.53万元，较上年97.66万元增加了2.87万元，原因是民族宗教事务局将开展宗教领域专项工作，增加了部分预算。

对个人和家庭的补助支出（303）4.02万元，较上年97.9万元减少了93.88万元，原因是机构改革和预算管理的需要，政府收支分类科目进行了修订，经济科目分类越加明细，部分资金的经济分类进行调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1057.36万元，其中：人员经费956.83万元、公用经费81.03万元、专项经费19.5万元。按政府经济科目分类的明细如下：

机关工资福利支出（501）178.91万元，较上年191.65万元减少了12.74万元，原因是民政局本级有2名人员退休，宗教事务局有1名人员退休；

机关商品和服务支出（502）22.94万元，较上年19.5万元增加了3.44万元，原因是宗教事务局为了开展宗教领域专项工作，增加了部分预算。

对事业单位经常性补助（505）851.49万元，较上年723.09万元增加了128.4万元，原因是局系统所属事业单位人员工资正常晋升；本年度将财政配套住房公积金分别纳入各预算单位。

对个人和家庭的补助（509）4.02万元，较上年减少了106.55万元，原因是机构改革和预算管理的需要，政府收支分类科目进行了修订，经济科目分类越加明细，部分资金的经济分类进行调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.6万元，较上年10.6万元增加了2万元（18.86%），增加的主要原因是增加了一辆业务应急车辆运行预算；救助管理站预算了公务接待费。其中：2018年和2019年因公出国（境）经费预算均为0，因为近两年本部门未安排此预算支出；公务接待费4.1万元，较上年3.6万元增加0.5万元（13.88%），增加的主要原因是局属单位救助管理站因工作需要，新增接待费预算；公务用车运行维护费8.5万元，较上年7万元增加1.5万元（21.42%），增加的主要原因是增加了一辆业务应急车辆的运行预算；2018年和2019年公务用车购置费预算均为0，因为近两年本部门未安排此预算支出。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出2.52万元，较上年4.66万元减少了2.14万元（45.92%），减少的主要原因是：本年无大型会议安排，按相关文件精神，精简会议，减少了开支；一般公共预算培训费预算支出5.83万元，较上年3.5万元增加了2.33万元（66.57%），增加的主要原因是按中省文件最新要求，将开展各敬老院院长及养老护理人员培训。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年运行经费预算安排81.03万元（含9个所属事业单位运行经费预算58.09万元），机关运行经费预算安排22.94万元，较上年14.5万元增加了8.44万元（58.21%），主要原因是：由于2019年财政预算统计口径及部分科目发生变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴，本年列入了公用经费，导致本部门机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共34.65万元，其中政府采购货物类预算34.65万元。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

附表（链接）：