汉中市南郑区扶贫开发办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：贯彻执行中、省、市、区扶贫开发、农业综合开发方针、政策和规定，制定配套政策和管理细则；编制扶贫、农业综合开发中长期规划；协调全区行业扶贫工作、社会扶贫工作；扶贫整合涉农资金管理实施；组织实施金融扶贫工作；负责全区扶贫开发、农业综合开发项目资金的申报、筹集、使用、监督、检查工作；组织识别扶贫对象及实施动态管理；负责全区扶贫“雨露计划”劳务技能培训项目的组织和实施工作；负责全区贫困村互助资金指导和监管工作；负责全区省部级以上农民劳动模范的资格审查和经费管理工作。

内设机构六个，分别是：综合科、财务科、规划建设科、项目管理科、农业综合开发科、统计监测科。

二、2019年年度部门工作任务

1、2019年实现60个村退出，1.58万人脱贫，贫困发生率下降至1.35%，全区实现整体脱贫摘帽。2、持续抓好脱贫攻坚问题整改，确保各类问题在规定时间内整改到位。3、抓好产业就业稳增收。持续加强集体经济发展，突出抓好扶贫工厂、产业基地、扶贫园区等项目建设，不断健全户企双赢利益链接机制。强化贫困劳动力技能培训，用好贷款贴息扶持政策，通过社区工厂、企业用工、苏陕劳务协作、公益岗位安置等平台，多渠道促进贫困户增收，确保收入越线达标。4、紧扣攻坚重点补短板。加快推进通村道路、安全饮水、电力通讯、安全住房等项目建设主体任务。5、聚焦深度贫困强弱项。扎实开展深度贫困地区集中攻坚行动，聚焦5个深度贫困村和深贫片区，加大扶贫资金倾斜，整合资源力量，补齐发展短板，为脱贫摘帽打好基础。6、外引内聚，积极做好省市帮扶单位定点扶贫协调配合、苏陕扶贫协作、“三大帮扶”对接等，着力构建大扶贫格局。7、深入开展党建领航脱贫，持续巩固攻坚成果。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制29人，其中：行政编制16人，事业编制13人。实有在职人员29人，其中：行政人员17人，事业人员12人。单位管理的退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款246.52万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入246.52万元，其中一般公共预算拨款收入246.52万元，2019年本部门预算收入较上年241.01万元增加5.51万元，主要原因是人员工资福利增加；2019年本部门预算支出246.52万元，其中一般公共预算拨款支出246.52万元，2019年本部门预算支出较上年241.01万元增加5.51万元，主要原因是人员工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入246.52万元，其中一般公共预算拨款收入246.52万元，2019年本部门财政拨款收入较上年241.01万元增加5.51万元，主要原因是人员工资福利增加；2019年本部门财政拨款支出246.52万元，其中一般公共预算拨款支出246.52万元，2019年本部门财政拨款支出较上年241.01万元增加5.51万元，主要原因是人员工资福利增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出246.52万元，较上年241.01万元增加5.51万元，主要原因是人员工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出246.52万元，其中：人员经费支出221.31万元、公用经费支出25.21万元、专项经费0万元。

（1）扶贫事业机构运行（2130550）246.52万元，较上年240.05万元总体增加6.47万元，其中：人员经费221.31万元较上年196.05万元增加25.26万元，主要原因是人员工资福利增加；公用经费25.21万元较上年14万元增加11.21万元，主要原因是将公务交通补贴预算列入公用经费；专项经费0万元较上年30万元相比减少30万元，原因是财政预算列入切块资金支出。

（2）其他技术研究与开发支出（2060499）0万元，较上年0.96万元减少0.96万元，原因是财政预算列入切块资金支出。

（单位：万元）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出246.52万元，其中：人员经费221.31万元、公用经费25.21万元、专项经费0万元。具体支出如下：

工资福利支出（301）219.81万元，较上年185.28万元增加34.53万元，主要原因是职工医疗保险缴费调整经济科目和人员工资福利增加。

商品和服务支出（302）25.21万元，较上年44万元总体减少18.79万元，其中：一是专项经费减少30万元，原因是财政预算列入切块资金支出；二是公用经费增加11.21万元，原因是公务交通补贴预算列入公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）1.5万元，较上年11.73万元总体减少10.23万元，其中：一是人员经费减少9.27万元，原因是职工医疗保险缴费调整到工资福利支出经济科目；二是专项经费减少0.96万元，原因是财政预算列入切块资金支出。

（单位：万元）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出246.52万元，其中：人员经费221.31万元、公用经费25.21万元、专项经费0万元。具体支出如下：

机关工资福利支出（501）219.81万元，较上年185.28万元增加34.53万元，主要原因是职工医疗保险缴费调整经济科目，其次是人员工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）25.21万元，较上年44万元总体减少18.79万元，其中：公用经费增加11.21万元，原因是财政预算将公务交通补贴列入公用经费支出；专项经费减少30万元，原因是财政预算列入切块资金支出。

对个人和家庭的补助（509）1.5万元，较上年11.73万元总体减少10.23万元，其中:人员经费减少9.27万元,原因是职工医疗保险缴费财政预算调整到工资福利支出经济科目；专项经费减少0.96万元，原因是财政预算列入切块资金支出。

（单位：万元）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年0.3万元相比无增减变化，主要原因是本部门认真执行中央八项规定和省、市、县有关文件精神，严格控制、厉行节约，降低三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是我单位未安排因公出国（境）人员外出；公务接待费0.3万元，较上年0.3万元相比保持持平，无增减变化，主要原因是严格控制公务接待人员次数，减少费用支出；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是我单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是我单位未购置公务车辆。

2019年本部门一般公共预算会议费0万元，与上年相比减少5万元，减少原因是主要安排在切块资金中预算列支；培训费0.5万元，与上年0.3万元相比增加0.2万元，主要原因是为加强扶贫干部队伍能力培训，提高工作效率和业务水平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排25.21万元，较上年14万元增加11.21万元，增长80%，增加主要原因是将本年度公务交通补贴列入公用经费预算。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 雨露计划：是国家专门针对农村贫困人口而实施的一项劳动力转移培训就业脱贫工程，由各级扶贫部门负责组织实施，以农村贫困户青中年劳动力为对象，以帮助贫困农户增收脱贫为目标，以转移就业前的技能培训为重点，按照“政府推动、学校承办、市场运作、部门监管、扶贫到户、农民受益”的原则，通过国家财政扶贫资金补贴和扶贫项目管理等手段，多渠道、多形式地开展贫困劳动力转移培训，从而促进贫困地区经济社会发展和社会主义新农村建设。

附件：汉中市南郑区扶贫开发办公室2019年部门综合预算公开报表