汉中市南郑区人民政府办公室 

2019年部门综合预算说明

   一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行中央和上级行政机关的政策与规定，以经济建设为中心，协调文化及社会事务，协助区长处理日常工作，负责后勤保障服务，上情下达，承担日常管理，协调处置突发事件，完成领导交办的各项任务。同时，加强审核把关、督查落实和跟踪调研。

（一）掌握各部门、各镇（办事处）的主要工作情况，及时准确地向区政府领导反映，了解区内外经济社会发展动态，及时为区政府决策提供参考。

（二）根据区政府各个时期的工作重心和工作部署，组织开展调查研究、综合分析、督促检查、参与制定有关政策和措施，推进各项事业协调发展。

（三）负责处理区政府日常政务、事务以及部门之间，各单位、各镇（办事处）之间的工作协调。

（四）负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、专题会议和区政府领导召集的其他会议的组织准备工作。

（五）负责上级机关和区人大代表批评建议、政协委员提案以及区委、区政府的决议、决定和领导批件的督查督办工作。

（六）承担区政府政务值班工作，指导、检查、考核全区政府系统值班和信息报送工作，履行信息汇总和综合协调等职能。  

（七）负责安排区政府领导的公务活动，管理全区外事活动。

（八）负责区政府机关的财务管理、生活服务、环境卫生及机关建设工作。

（九）负责区政府机关的安全保卫、协助接待来访群众。

（十）负责贯彻执行上级有关机关事务管理的方针政策及法律法规，研究全区机关事务管理工作规划并指导实施。管理区机关事务服务中心。

（十一）负责规划协调、指导监督全区政府系统电子政务建设及信息化产业发展工作。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。管理区政府信息中心。

（十二）机构改革前本部门含南郑区人民政府办公室（机关）、南郑区行政服务中心、中共南郑区委南郑区人民政府接待办公室、南郑区机关事务管理局、南郑区汉山景区管理办公室。机构改革改后，将南郑区行政服务中心和南郑区山景区管理办公室机构划转，同时职能也一并划转，职能将有所变化。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2019年度部门工作任务

（一）调查研究工作。积极围绕区委、区政府各阶段工作重点，组织开展调查研究，并撰写出有参考价值的调研文章。办好《南郑经济研究》等刊物，认真完成领导讲话、情况汇报等各类材料的撰写任务。全年编发经济研究5篇以上,编发（南郑经济研究）8期。

（二）督查工作。紧扣区委区政府重大决策部署和中心工作开展督查，各项规定、决策和领导批示件及时督查督办，办好《南郑政务督查》，全年编发30期。加强两案督查督办，完成优化营商环境提升。

（三）值守管理。 坚持总值班室24小时值班和带班制度，确保上传下达、信息畅通，及时协调处置突发事件。

（五）综合协调工作。充分发挥办公室的综合协调职能，搞好日常事务处理，协助区政府领导抓好分管部门的工作衔接，确保政务活动高效运转，完成领导临时交办的各项工作任务。

（五）机要工作。按要求处理上级和基层来文，做好传真件的接收处理工作。做好政府常务会议的会务服务工作，及时撰写《南郑区人民政府常务问题会议纪要》等材料。

（六）信息工作。及时反馈全区经济社会发展中的重要信息，办好《信息快报》等刊物，编发政务信息不少于150条。

（七）文秘工作。做好公文的起草、把关工作，参加区政府会议和随区政府领导下乡时，认真搞好服务，及时撰写《区政府专项问题会议纪要》等材料。

（八）政办工作。做好会议服务工作，切实提高服务质量。做好办公室年度及阶段性工作安排、总结、干部学习、培训及考察考核、人事管理、统计年报等工作。

（九）外事工作。加强地方外事管理，做好出国管理和外事接待工作。

（十）机关事务工作。切实加强国有资产管理、机关食堂管理，确保机关正常运转。加强机关卫生管理，搞好机关绿化、美化和维修工作，努力创造整洁、优美的机关工作环境。

（十一）电子政务工作。维护好政府门户网站，及时更新网页信息。加大政务信息公开的力度、深度和广度，确保应当让群众广泛知晓或参与的事项及时在政府门户网站公开。

（十二）完成包联镇村脱贫攻坚工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

    纳入南郑区人民政府办公室2019年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明（如图一、图二）

截止2018年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制49人、工勤编制29人、事业编制28人。实有人员90人，其中行政34人，工勤19人、事业37人。单位管理精简人员1人、遗属10人。

图一                               图二

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1721.17万元，政府性基金当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年度本部门预算收入合计1721.17万元，其中一般公共预算拨款收入1721.17万元。2019年本部门预算收入较上年（1863.76万元）减少142.59万元，主要原因是专项经费减少；2019年区本部门预算支出合计1721.17万元，其中一般公共预算拨款支出1721.17万元，2019年本部门预算支出较上年（1863.76万元）减少142.59万元，主要原因是专项经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年度本部门财政拨款收入1721.17万元，其中一般公共预算拨款收入1721.17万元，2019年本部门财政拨款收入较上年（1863.76万元）减少142.59万元，主要原因是专项经费减少；2019年度本部门财政拨款支出合计1721.17万元，其中一般公共预算拨款支出1721.17万元，2019年本部门财政拨款支出较上年（1863.76万元）减少142.59万元，主要原因是专项经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年度本部门一般公共预算拨款收入1721.17万元，较上年度减少142.59万元，其主要原因专项经费支出减少；2019年度本部门一般公共预算拨款支出1721.17万元，较上年度减少142.59万元，其主要原因专项经费支出减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况（如图三）

本部门2019年一般公共预算支出共计1721.17万元，其中：人员经费771.05万元、公用经费87.7万元、专项业务经费862.42万元，支出按功能科目分类明细如下：

（1）行政运行（2010301）501.72万元，较上年（549.86万元）减少48.14万元，原因一是机关退休人员减少以及压缩单位经费支出，减少支出；二是进一步规范科目使用，从行政运行功能科目中剔除了应在其他科目核算的支出。

（2）一般行政管理事务（2010302）173.00万元，较上年（187.62万元）减少14.62万元，原因是贯彻执行中央规定，厉行节约，压缩非必要性开支。

（3）事业运行（2010350）82.23万元，较上年（19.68万元）增加62.55万元，原因是预算口径变化，其他政府办公厅支出功能科目列入此科目。

（4）政务公开审批（2010306）286.37万元，较上年（345.75万元）减少59.38万元，原因是厉行节约，压缩不必要的开支。

（5）机关服务（2010303）423.52万元，较上年（384.14万元）增加39.38万元，原因是预算口径变化，其他政府办公（室）厅支出功能科目列入此科目。

（6）其他文化和旅游支出（2070199）184.00万元，较上年（67.01万元）增加116.99万元，原因是预算口径变化，其他政府办公（室）厅支出功能科目列入此科目。

（7）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）70.33万元，较上年（309.70万元）减少239.37万元，原因是，预算口径改变，将一些专项资金暂未列入单位预算。

图三

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1721.17万元，其中：人员经费771.05万元、公用经费87.7万元、专项业务经费862.42万元，支出按部门预算支出经济科目分类明细如下：

工资福利支出766.6万元。较上年(710.35万元)增加56.25万元，主要原因一是人员工资调标和正常晋升；二是2018年由财政代列的住房公积金、养老保险等今年列入本部门人员经费预算。

商品和服务支出950.12万元，较上年(1104.07万元)减少153.95万元其主要原因是压缩支出，预算口径改变，将一些专项资金暂未列入单位预算。

对个人和家庭的补助支出4.4万元，较去年对个人和家庭的补助支出(49.34万元)（不含保留补贴、独生子女费2.76万元），相比减少了44.94万元，主要原因是预算口径和科目发生变化，将单位医保金调至人员经费，不在此功能科目反映所致。

（图四）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出1721.17万元，其中：人员经费771.05万元、公用经费87.7万元、专项业务经费862.42万元，支出按政府预算支出经济科目分类明细如下：

机关工资福利支出（501）509.58万元，较上年（469.3万元）增加40.28万元，一是人员工资调标和正常晋升；二是2018年由财政代列的住房公积金、养老保险等今年列入本部门人员经费预算；

机关商品和服务支出（502）240.43万元，较上年（391.18万元）减少150.75万元，主要原因是压缩支出，预算口径改变，将一些专项资金暂未列入单位预算；

对事业单位经常性补助（505）966.71万元，较上年（953.94万元）增加12.77万元，原因是人员工资调标和正常晋升；

其他对个人和家庭补助（509）4.44万元，较上年（49.34万元）减少44.9万元，主要原因是预算口径和科目发生变化，将单位医保金调至人员经费，不在此功能科目反映所致；

图五

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出59.1万元，较上年 (59.1万元)相比持平。原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。其中：公务用车运行维护费0万元，与2018年10万元相比，下降100%，减少原因是车辆全部按规定移交公务用车平台；公务用车购置费为0，与上年持平，2018与2019年均未有购车预算；公务接待费59.1万元，与2018年49.1万元相比，增加10万元,增加20%，增加原因是今年由于预计配合上级部门工作检查交流有所增加所致；因公出国（境）费0万元，与2018年持平，主要原因是2018年和2019年均没有预算安排。

会议费预算10万元，与2018年预算20万元相比，下降10万元，下降50%，下降原因是进一步精简会议，压缩支出：

培训费预算0.2万元，比2018年增加0.2万元，增加100%，具体原因为下属机关事务局年度安排人员培训。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费安排87.7万元，较上年同口径减少，实比上年（58.5万元）增加29.2万元，增加原因是与上年预算口径改变，将公务交通补贴列入机关公用经费所致。

（八）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算1.5万元，其中政府采购货物类预算1.5万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物管费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附表（链接）：南郑区人民政府办公室2019年部门综合预算公开报表

 2019年4月12日