汉中市南郑区统计局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.依法行使统计调查、统计报告、统计监督等职能。

2.完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。

3.制定全区统计调查计划及方案，指导和协助区内中、省驻区单位和地方单位的统计工作，检查监督统计法律法规的实施。

4.负责组织重大的国情国力普查和实施大量经常性调查和专项调查工作。

5.组织全区国民经济核算工作，对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析，统计预测和统计监督，向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6.统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期公布全区国民经济和社会发展的统计信息。

7.指导区级各部门、各乡（镇）统计工作及各基层单位的统计工作，培训基层统计人员，负责组织全区统计人员技术职称报考工作。

8.承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区统计局有内设机构3个：局办公室、核算综合统计股、投资社科统计股。有未独立核算的全额拨款事业单位2个：区社会经济调查中心、区社会经济普查中心。 

二、2019年年度部门工作任务

1.完成常规统计工作。2.完成专项统计工作。3.认真实施全国第四次经济普查工作。4.完成2018年区域经济监测工作。5.完成统计法治工作。6.完成统计服务工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括南郑区统计局本级（机关）预算（包含南郑区社会经济调查中心、南郑区社会经济普查中心两个未独立核算的全额拨款事业单位预算），无所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明（如图1、图2）

截止2018年底，本部门人员编制28人，其中行政编制10人、事业编制18人；实有人员34人，其中行政12人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套).

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款334.28万元,政府性基金预算当年拨款为0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门2019年预算收入334.28万元,其中：一般公共预算拨款收入334.28万元，与2018年预算收入279.33万元相比，增加了54.95万元，增长19.67%，增长原因一是人员工资调标和正常晋升；二是原来由财政代列的住房公积金、养老保险等列入本部门人员经费预算；三是专项工作任务增加，专项业务经费增加。

本部门2019年预算支出334.28万元, 其中：一般公共预算拨款支出334.28万元，与2018年预算支出279.33万元相比，增加了54.95万元，增长19.67%，增长原因一是人员工资调标和正常晋升；二是原来由财政代列的住房公积金、养老保险等列入本部门人员经费预算；三是专项工作任务增加，专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门2019年财政拨款收入334.28万元, 其中：一般公共预算拨款收入334.28万元，与2018年财政拨款收入279.33万元相比，增加了54.95万元，增长19.67%，增长原因一是人员工资调标和正常晋升；二是原来由财政代列的住房公积金、养老保险等列入本部门人员经费预算；三是专项工作任务增加，专项业务经费增加。

本部门2019年财政拨款支出334.28万元, 其中：一般公共预算拨款支出334.28万元，与2018年财政拨款支出279.33万元相比，增加了54.95万元，增长19.67%，增长原因一是人员工资调标和正常晋升；二是原来由财政代列的住房公积金、养老保险等列入本部门人员经费预算；三是专项工作任务增加，专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出334.28万元,与2018年一般公共预算拨款支出279.33万元相比，增加了54.95万元，增长19.67%，增长原因一是人员工资调标和正常晋升；二是原来由财政代列的住房公积金、养老保险等列入本部门人员经费预算；三是专项工作任务增加，专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况（如图3）

本部门2019年一般公共预算支出334.28万元，其中：人员经费260.98万元，公用经费23.3万元，专项经费50万元。具体功能科目分类明细如下：

行政运行（统计信息事务2010501）284.28万元，与2018年247.33万元相比，增加了36.95万元，增长14.94%，主要是由于预算口径及科目调整，将原列入人员经费的公务交通补贴列入2019年公用经费预算。

专项统计业务（2010505）50万元，与2018年32万元相比，增加了18万元，增长56.25%，主要是由于专项统计工作增加专项经费所致。

（图3）

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。（如图4）

本部门2019年一般公共预算支出334.28万元，其中：人员经费260.98万元，公用经费23.3万元，专项经费50万元。具体按部门预算支出经济科目分类明细如下：

工资福利支出（301）260.26万元，与2018年工资福利支出217.86万元相比，增加42.4万元，增长19.46%，原因是人员工资调标和正常晋升，原来由财政代列的住房公积金、养老保险等列入本部门人员经费预算所致。

商品和服务支出（302）73.3万元，与2018年商品和服务支出49万元相比，增加24.3万元，增长49.6%，原因是由于由于预算口径及科目调整将原列入人员经费的公务交通补贴列入2019年公用经费，以及专项工作任务增加，经费增加所致。

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较2018年对个人和家庭的补助12.47万元相比，减少11.75万元，减少94%，原因是由于医保金预算口径及科目调整所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（如图5）

本部门2019年一般公共预算支出334.28万元，其中：人员经费260.98万元，公用经费23.3万元，专项经费50万元。具体按政府预算支出经济科目分类明细如下：

机关工资福利支出（501）260.26万元，与2018年机关工资福利支出217.86万元相比，增加42.4万元，增长19.46%，原因是人员工资调标和正常晋升，原来由财政代列的住房公积金、养老保险等列入本部门人员经费预算所致。

机关商品和服务支出（502）73.3万元，与2018年机关商品和服务支出49万元相比，增加24.3万元，增长49.6%，原因是由于预算口径及科目调整将原列入人员经费的公务交通补贴列入2019年公用经费，以及专项工作任务增加，经费增加所致。

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，与2018年对个人和家庭的补助12.47万元相比，减少11.75万元，降幅94%，原因是由于医保金预算口径及科目调整所致。

（图5）

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2019年一般公共预算“三公”经费预算支出1.68万元，较上年度1.7万元减少0.02万元，减少比例1.18%，减少主要原因是本部门严格执行中央八项规定，进一步规范财务管理制度,加大了内部控制,降低了三公经费的支出。其中：

因公出国(境)费0万元，较上年因公出国（境）费0万元相比持平，持平的主要原因是2019年及上年均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.68万元，较上年度公务接待费1.7万元减少0.02万元，减少1.18%，减少主要原因是本部门严格执行中央八项规定，进一步规范财务管理制度,加大了内部控制,减少公务接待，降低了公务接待费预算；

公务用车运行维护费0万元，较上年公务用车运行维护费0万元持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予保留公用车辆；公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费0万元持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费。

会议费预算数8万元,较上年1.5万元增加6.5万元,增加81%.增加主要原因是今年需组织实施我区全国第四次经济普查宣传动员、数据会审、数据改错、数据核查等会议。

培训费预算3万元，较上年5万元减少2万元，减少40%，主要原因是全国第四次经济普查专项工作培训减少所致。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排23.3万元。较上年17万元增加6.3万元，增长27%。主要原因是由于财政预算口径和科目发生变化，将原列入人员经费的公务交通补贴列入公用经费所致。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释：

1、财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、统计专项调查：它是统计调查的一种，为了某一特定目的，专门组织的一种搜集特定资料的统计调查。其形式主要是问卷调查、电话调查、媒介调查、走访调查、发表调查、座谈等。

附表（链接）：南郑区统计局2019年部门综合预算公开报表