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南郑区委巡察办
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
南郑区委巡察办是区委领导的工作部门，设在区纪委，正科级规格。区委巡察办设综合科和巡察科两个科室。
其主要职责是：
（一） 落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；
（二） 向区委巡察工作领导小组报告工作情况，向各巡察组传达区委巡察工作领导小组的决议和部署；
（三） 承担政策研究、制度建设及巡察后勤保障等工作；
（四） 统筹，协调、指导区委巡察组开展巡察工作；
（五） 承担中、省巡视组及市委巡察办对我区巡察期间的工作配合协调及反馈意见的整改落实和移交线索的督查督办工作；
（六） 对巡察整改落实情况进行督查、督办；
（七） 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计，信访等部门及其他单位向区委巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；
（八） 组建、完善巡察人才库，按照干部管理权限，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
（九） 向市委巡察办报送工作规划、工作总结和工作信息等工作资料；
（十） 办理区委巡察工作领导小组和市委巡察办交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
巡察党的组织和党的领导干部尊崇党章、党的领导、党的建设和党的路线方针政策落实情况，履行全面从严治党主体责任、执行党的纪律、落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作以及选人用人情况，着力发现以下问题：
（一） 党的领导弱化，违反政治纪律和政治规矩，存在违背党的路线方针政策的言行，有令不行、有禁不止、阴奉阳违和上有政策下有对策等问题；
（二） 党的建设缺失，违反组织纪律，违规用人、拉票贿选、买官卖官，以及独断专行、软弱涣散、严重不团结和落实全面从严治党主体责任不力等问题；
（三） 全面从严治党不力，违反中央八项规定精神，搞形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风和落实党风廉政建设监督责任不力等问题；
（四） 违反廉洁纪律，以权谋私、贪污贿赂、腐化堕落和侵害群众利益等问题；
（五） 违反群众纪律、工作纪律、生活纪律，不依法履职、不作为、慢作为、吃拿卡要和破坏发展环境等问题；
（六） 贯彻落实“三项机制”不实，存在虚化、走形式，作表面文章等问题；
（七） 市委巡察机构和区委要求了解的其他问题。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，巡察办2019年的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位，共有一个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
南郑区委巡察办本级（机关） |
四、部门人员情况说明（如图一、图二）
截止2018年底，本部门人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人；实有人员3人，其中：行政人员3人，事业人员0人。
图一 图二
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款51.18万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入51.18万元，其中一般公共预算拨款收入51.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年22.16万元增加29.02万元增长56.7%，主要原因一是由于上年度初本单位刚成立，人员尚未正式到位，仅有专项预算；二是新增工作人员，人员经费，公用经费等增加。2019年本部门预算支出51.18万元，其中一般公共预算拨款支出51.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加29.02万元增长 56.7 %，主要原因一是由于上年度初本单位刚成立，人员尚未正式到位，仅有专项预算；二是新增人员，人员经费，公用经费等增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入51.18万元，其中一般公共预算拨款收入51.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年22.16万元增加29.02万元增长56.7%，主要原因：主要原因一是由于上年度初本单位刚成立，人员尚未正式到位，仅有专项预算；二是新增工作人员，人员经费，公用经费等增加。 2019年本部门财政拨款支出51.18万元，其中一般公共预算拨款支出51.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年22.16万元增加29.02万元增长56.7%，主要原因一是由于上年度初本单位刚成立，人员尚未正式到位，仅有专项预算；二是新增工作人员，人员经费，公用经费等增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出51.18万元，较上年22.16万元增加29.02万元增长56.7%，主要原因一是由于上年度初本单位刚成立，人员尚未正式到位，仅有专项预算；二是新增工作人员，人员经费，公用经费等增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况（如图三）。
2019年本部门一般公共预算支出51.18万元，其中：人员经费 27.67 万元，公用经费3.51万元，专项经费20万元。支出按功能科目分类的明细如下：
其他纪检监察事务支出（2011199）51.18万元，较上年22.16万元增加29.02万元增长56.7%，主要原因一是由于上年度初本单位刚成立，人员尚未正式到位，仅有专项预算；二是新增工作人员，人员经费，公用经费等增加。
（图三）
3．支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（如图四）。
2019年本部门一般公共预算支出51.18万元，其中：人员经费 27.67 万元，公用经费3.51万元，专项经费20万元。按照部门预算支出经济分类科目明细如下：
工资福利支出（301）27.67万元，较上年2.16万元增加25.51万元，主要原因一是由于上年度初本单位刚成立，人员尚未正式到位，无人员工资等预算；二是新增工作人员，人员经费增加。；
商品和服务支出（302）21.65万元，较上年18万元增加3.65万元，原因是人员增加后公用经费增加；
资本性支出（310）1.86万元，较上年2万元减少0.14万元，原因是办公设备采购减少。
图四
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出51.18万元，其中：人员经费 27.67 万元，公用经费3.51万元，专项经费20万元。按照部门预算支出经济分类科目明细如下：
机关工资福利支出（501）27.67万元，较上年2.16万元增加25.51万元，主要原因一是由于上年度初本单位刚成立，人员尚未正式到位，无人员工资等预算；二是新增工作人员，人员经费增加。；
机关商品和服务支出（502）21.65万元，较上年18万元增加3.65万元，原因是人员增加后公用经费增加；
机关资本性支出（一）（503）1.86万元，较上年2万元减少0.14万元，原因是办公设备采购减少。
图五
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是2018年2019年均无“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2018年2019年均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2018年2019年均无因公务接待费预算安排；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2018年2019年均无因公务用车运行维护费和公务用车购置费预算安排。
会议费2019年预算为2万元，较上年0万元，增长率为100%，主要原因是上年为新增单位，无会议费预算，2019因工作需要，安排会议费2万元预算。
培训费2019年预算为4万元，较上年0万元，增长率为100%，主要原因是上年为新增单位，无培训费预算，2019因工作需要，安排培训费4万元预算。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排3.51万元，较上年增加3.51万元，主要原因是由于上年本单位为新成立单位，仅有专项经费预算，未安排机关运行费。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共1.86万元，其中政府采购货物类预算1.86万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0元。
八、专业名词解释
1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
