南郑区南区办事处

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）单位基本情况

汉中经济开发区南区办事处位于汉中经济技术开发区南区，原是汉中经济开发区管理委员会下设的一个办事机构，于2017年12月中旬划转至南郑区；辖董家营村、丁舒营村、苏家山村、回龙寺村四个行政村和张家村社区、康家营社区两个居民委员会，辖区面积5.12平方公里，户籍人口2576户，8651人，耕地面积2584亩.

（二）部门主要职责：

南区办事处在2019年度的主要职责有：

　　1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于办事处工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

　　2.指导好辖区内各村（居）的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向管委会和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

　　3.抓好精神文明建设，开展文明单位，文明社区，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

　  4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

5.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

　  6.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

　  7.南郑区交办的其他工作。

（三）机构设置

南区办事处机关内设7个科室：党政办公室、民政社保办公室、科教文卫办公室、环境保障办公室、司法所、财政所、环卫所；现有在编在职人数10人，其中：行政编制7人，事业编制3人；退休7人。

二、2019年年度部门工作任务

南区办事处2019年度的主要工作有：

（一）、继续做好过渡期间各项工作

1、持续改善民生，提升群众幸福指数；

2、坚持绿色生态，强力推进城乡环境综合整治；

3、强化治理创新，维护社会大局稳定；

4、突出思想引领，全面从严治党；

（二）、统筹发展社会各项事业。惠民政策严格落实到位，让群众切实得到更多的实惠。

（三）加强党员干部队伍和基层组织建设。坚持把政治建设放在首位，严格落实“三会一课”、民主生活会等制度，创造性的运用好主题党日+、党员“双评议”等形式，进一步提升和巩固党建工作成效，真正将党内政治生活长期严肃坚持下去。

（四）加强党风廉政建设。坚持把规矩和纪律挺在前面，重点抓好党风廉政建设和纪律作风建设。强化执纪监督问责，不断完善党风廉政工作督查督办及“廉政诊所”制度，及时处置发生在群众身边的违纪违法问题，用好监督执纪“四种形态”。

三、部门预算单位构成

纳入南区办事处2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，南区办事处人员编制10人,其中行政编制7人，事业编制3人；实有人数10人，其中：行政编制7人，事业编制3人；单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，我单位共有公务用车1辆，单价20万元以上的设备供3辆，其中：（1）洗扫车1辆，金额65万元（2）洒水车1辆，金额41万元（3）压缩式垃圾车1辆，金额38.8万元。2019年购置车辆0辆、设备0台，原因是单位各科室暂未申报办公设备购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年南区办事处实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款91.68万元，无政府性基金预算，无扶贫项目资金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

南区办事处2019年本部门预算收入91.68万元，其中一般公共预算拨款收入91.68万元、无政府性基金拨款收入；2018年部门预算收入是109.16万元，2019年本部门预算收入较上年减少17.48万元，主要原因是两位同志退休，删减、压缩办公经费开支。2019年预计支出人员经费78.64万元，公用经费支出11.44万元，人大代表活动经费1.6万元，合计91.68万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年南区办事处部门财政拨款收入91.68万元，其中一般公共预算拨款收入91.68万元、无政府性基金拨款收入，2018年部门预算收入是109.16万元，2019年本部门预算收入较上年减少17.48万元，主要原因是两位同志退休，删减、压缩办公经费开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南区办事处2019年本部门一般公共预算拨款支出91.68万元，较上年减少11万元，主要原因是两位同志退休，删减、压缩办公经费开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类其中：人员经费78.64万元，较上年增加6.42万元，增加8.9%，主要原因是：人员调资补发；公用经费11.44万元，较上年增加了,0.5万元，增加了4.5%，主要原因是培训费增加了0.47万元；专项经费1.6万元，较上年增加了1.6万元，主要原因是：2019年新增了人大代表活动经费1.6万元。

南区办事处2019年一般公共预算支出91.68万元，其中：

行政运行（2010301）90.08万元，2018年行政运行费83.16万元，较上年增加6.92万元，原因是工资标准调整（2018年7月审批执行调整标准工资）；

南区办事处2019年预算支出增减变化表                 

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类级科目，南区办事处2019年一般公共预算支出91.68万元，其中：人员经费78.64万元，较上年增加6.42万元，增加8.9%，主要原因是：人员调资补发；公用经费11.44万元，较上年增加了0.5万元，增加了4.57%，主要原因是培训费增加了0.47万元；专项经费1.6万元，较上年增长1.6万元，原因是新增人大代表活动经费1.6万元。

工资福利支出（301）78.64万元，2018年工资福利支出72.22万元，较上年增加6.42万元，原因是工资标准调整（2018年7月审批执行调整标准工资）；

商品和服务支出（302）11.44万元，2018年商品服务支出10.94万元，较上年增加0.5万元，原因是培训费增加了0.47万元；

南区办事处2019年预算支出增减变化表                 

单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，南区办事处人员经费78.64万元，较上年增加6.42万元，增加8.9%，主要原因是：人员调资补发；公用经费11.44万元，较上年增加了0.5万元，增加了4.57%，主要原因是培训费增加了0.47万元；专项经费1.6万元，较上年增长1.6万元，原因是新增人大代表活动经费1.6万元。

南区办事处2019年一般公共预算支出91.68万元，其中：

工资福利支出（301）78.64万元，2018年工资福利支出72.22万元，较上年增加6.42万元，原因是工资标准调整（2018年7月审批执行调整标准工资）；

商品和服务支出（302）13.04万元，2018年商品服务支出10.94万元，较上年增加2.1万元，原因是增加人大代表活动经费1.6万元，2019年公务用车维护费增加0.22万元，培训费增加了0.47万元；

南区办事处2019年预算支出增减变化表                 

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

南区办事处2019年度无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

南区办事处2019年度无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

南区办事处2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.72万元，较上年增加0.22万元，占8.8%，原因是增加了公务用车维护费，其中：（1）因公出国出境0万元，与上年持平，未安排出国出境经费；（2）公务接待费0万元，与上年持平，未安排公务接待经费；（3）公务用车维护费增加0.22万元，原因是机构改制，公务办理经费增加。

（七）机关运行经费安排情况。

南区办事处2019年机关运行经费预算安排11.44万元，2018年机关运行经费预算安排10.94万元，较上年增加0.5万元，原因是增加培训费。

（八）政府采购情况。

南区办事处2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：南区办事处2019年部门综合预算公开报表

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