中共汉中市南郑区委宣传部

2019年度部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

宣传部主要职责：贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策，按照市委宣传部和区委要求，安排部署全区宣传思想暨精神文明建设工作，督促检查党委（党组）意识形态工作责任落实情况，协调宣传战线各方力量开展宣传工作；负责全区党员干理论学习教育、理论学习研究和理论宣传普及工作；负责全区新闻宣传宏观管理，指导协调县直各新闻单位工作，正确引导社会舆论；统筹协调全区对外新闻宣传和新闻发布工作；承担区精神文明建设指导委员会办公室日常工作，负责全区社会主义核心价值观践行和培育工作；推进公民思想道德建设，组织开展群众性精神文明创建活动，加强未成年人思想道德建设；负责全区互联网信息安全管理和对外宣传工作；负责全区宣传文化队伍建设工作，负责对各镇（办）宣传委员（干部）的调整提出意见；负责宣传文化干部培训规划合组织实施，负责全县企事业单位政工人员的职称评定工作；统筹规划和指导协调全区新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，协调有关行政审批工作，监督管理印刷业、出版物发行业等，指导版权保护工作；组织指导协调全区“扫黄打非”工作；负责全区新闻记者证的监管；统筹规划和指导协调全区电影事业和产业发展，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，负责管理电影行政事务，指导协调全区性重大电影活动，协调指导全区电影公共服务体系的规划和管理；协调推动文化体制改革和文化产业发展，组织开展群众文化、文艺活动、推动群众文化大发展、大繁荣；指导协调区文联、新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作；完成区委交办的其他任务。

宣传部机构设置：部内设立办公室、新闻外宣股、干部管理股、理论宣教股等科室，区委文明办、区委网信办设立在宣传部。

二、2019年年度部门工作任务

宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，大力宣传十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神；开展脱贫攻坚先进典型；开展形势政策教育，深入开展调研，掌握干部群众思想动态；搞好宣传系统党的建设及党员教育、管理，按照干部管理权限，负责各镇办宣传委员的考察、配备和管理工作；开展文明系列创建活动，搞好“创佳评差”工作，促进全县精神文明建设；指导协调县直各新闻单位工作，正确引导社会舆论，做好新闻宣传和外宣网络宣传；组织和协调全县经济社会发展战略、重大决策、重大活动的宣传；做好全县重大节日、重要会议宣传工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宣传部本级（机关）预算。无下属单位。

纳入宣传部2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制28人，其中行政编制19人、事业编制9人；实有人员21人，其中行政14人、事业7人。(如下图一、图二）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款223.24万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入223.24万元，其中一般公共预算拨款收入223.24万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门预算收入较上年预算收入168.61万元增加54.63万元，增加比例为32.4%，主要原因一是单位职能所承担的阶段性工作增加，专项经费增加；二是将原列入财政代列的部分专项经费列入本部门预算；

2019年本部门预算支出223.24万元，其中一般公共预算拨款支出223.24万元、 无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年168.61万元增加54.63万元，增加比例为32.4%，主要原因一是单位职能所承担的阶段性工作增加，专项经费增加；二是将原列入财政代列的部分专项经费列入本部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入223.24万元，其中一般公共预算拨款收入223.24万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加54.63万元，增加比例为32.4%，主要原因一是单位职能所承担的阶段性工作增加，专项经费增加；二是将原列入财政代列的部分专项经费列入本部门预算；

2019年本部门财政拨款支出223.24万元，其中一般公共预算拨款支出223.24万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加54.63万元，增加比例为32.4%，主要原因一是单位职能所承担的阶段性工作增加，专项经费增加；二是将原列入财政代列的部分专项经费列入本部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入223.24万元，较上年增加54.63万元，增加比例为32.4%，主要原因一是单位职能所承担的阶段性工作增加，专项经费增加；二是将原列入财政代列的部分专项经费列入本部门预算；

2019年本部门一般公共预算拨款支出223.24万元，较上年增加54.63万元，增加比例为32.4%，主要原因一是单位职能所承担的阶段性工作增加，专项经费增加；二是将原列入财政代列的部分专项经费列入本部门预算。

2．支出按功能科目分类的明细情况。（如图三）

本部门2019年一般公共预算支出223.24万元，其中：人员经费143.61万元、公用经费17.63万元、专项经费62万元，支出按功能科目分类明细如下：

（1）行政运行（2013301）161.24万元，较上年162.01万元减少0.77万元，主要原因一是由于机构编制发生变化，人员工资及结构同步变化，公务员减少，事业单位人员增加，造成人员工资及津补贴与上年差异较大；二是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年调整列入了工资福利支出；

（2）一般行政管理事务（2013302）62万元，较上年一般行政管理事务增加62万元，增加比例为100%，主要原因一是单位职能所承担的阶段性工作增加，专项经费增加；二是将原列入财政代列的部分专项经费列入本部门预算。

（3）其他宣传事务支出（2013399）0万元，较上年其他宣传事务支出减少6.6万元，减少比例100%，主要是本部门进一步规范科目使用，将上年列入此科目的专项经费调整至一般行政管理事务科目。

                                 （图三）

3．支出按经济科目分类的明细情况（如图四）

（1）2019年本部门一般公共预算支出223.24万元，其中人员经费143.61万元、公用经费17.63万元、专项经费62万元，其中：

工资福利支出（301）143.61万元，较上年143.6万元增加0.01万元，主要原因一是由于机构编制发生变化，人员工资及结构同步变化，公务员减少，事业单位人员增加，造成人员工资及津补贴与上年差异较大；二是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年调整列入了工资福利支出；三是2019年财政预算统计口径及部分科目变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴，本年列入了公用经费，导致本部门工资福利支出科目减少。

商品和服务支出（302）79.63万元，较上年17.6万元增加62.03万元，增加比例为352%，主要原因一是单位职能所承担的阶段性工作增加，专项经费增加；二是2019年财政预算统计口径及部分科目变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴，本年列入了公用经费，导致本部门商品和服务支出科目增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元，较上年7.41万元减少7.41万元，减少100%，减少原因是：财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年调整列入了工资福利支出。

（图四）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（如图五）

2019年本部门一般公共预算支出223.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.61万元，较上年143.6万元增加0.01万元，主要原因一是由于机构编制发生变化，人员工资及结构同步变化，公务员减少，事业单位人员增加，造成人员工资及津补贴与上年差异较大；二是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年调整列入了工资福利支出；三是2019年财政预算统计口径及部分科目变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴，本年列入了公用经费，导致本部门机关工资福利支出科目减少。

机关商品和服务支出（502）79.63万元，较上年17.6万元增加62.03万元，增加352%原因是：主要原因一是单位职能所承担的阶段性工作增加，专项经费增加；二是2019年财政预算统计口径及部分科目变化，将上年列入人员经费的公务交通补贴，本年列入了公用经费，导致本部门机关商品和服务支出科目增加。

对个人和家庭的补助支出(509)0万元，较上年7.41万元减少7.41万元，减少100%，减少原因是：财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年调整列入了工资福利支出。

（图五）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.5万元，较上年4.6万元减少0.1万元，减少比例为2%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格压缩支出所致。其中：

（1）因公出国（境）经费0万元，与上年因公出国（境）经费0万元持平，持平原因是2019年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；

（2）公务接待费4.5万元，较上年4.6万元减少0.1万元，减少比例为2%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格压缩支出所致；

（3）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年公务用车运行维护费0万元持平，持平原因是公车改革后，本单位无公务车辆，本年度及上年度均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

2、2019年本部门一般公共预算会议费预算支出3万元，与上年2万元相比增加1万元，增加比例为50%，增加原因是业务工作内容增加，会议次数较上年有所增加。

3、2019年本部门一般公共预算培训费预算支出4万元，与上年一般公共预算培训费预算支出0万元相比，增加4万元，增加比例100%，增加的主要原因是：本部门业务工作内容增加，需加大对全区宣传骨干、通讯员、网评员等业务培训力度。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排17.63万元，比上年度机关运行经费预算11万元增加6.63万元，增加比例为60.27%，原因是虽然我单位按照中省要求压缩了一般性支出，同口径相比上年减少2.07万元，但是由于2019年财政预算统计口径及部分科目变化，将上年列入人员经费预算的公务交通补贴，本年列入了公用经费，导致本部门今年机关运行经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.    机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

附表：中共汉中市南郑区委宣传部2019年部门预算公开套表

        附件：中共汉中市南郑区委宣传部2019年部门综合预算公开报表