汉中市南郑区发展和改革局

2019年部门综合预算说明

根据《财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知》等有关规定，现将汉中市南郑区发展和改革局2019年部门综合预算信息公开如下：

一、部门主要职责和机构设置

（一）部门主要职责

负责组织编制、实施全区经济社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接各专项规划，研究提出全区经济形势和发展态势的对策建议；负责全区区域经济和城镇化发展、实施西部大开发规划，推进全区产业结构调整，重要商品的总量平衡和宏观调控；负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；负责全区固定资产投资计划管理，负责全区节能降耗综合利用协调工作；组织实施全区国民经济和社会发展以及经济体制改革的有关规范性文件和政策和国民经济动员有关工作；负责全区重点项目建设、以工代赈项目管理工作；负责全区物价、粮食管理工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

汉中市南郑区发展和改革局为区政府工作部门，内设7个股室，内设办公室、社会综合股、投资股（行政审批股）、价格监督管理股、农村经济股（粮油管理股）、工交商贸股、发展规划股。局属事业4个单位：区以工代赈办公室、区重点项目建设协调领导小组办公室、区节能监察中心、区金融合作办。归口管理区粮食局、区经济体制改革办公室、区军粮食供应站、区物价检查所、成本调查队、价格认证中心。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全区经济社会发展主要预期目标是生产总值增长10%左右，预计达到238.6亿元；地方财政收入增长6.5%，预计达到7.62亿元；全社会固定资产投资增长20%；规模以上工业总产值增长18%，预计达到296.7亿元；农民人均纯收入增长9.5%，预计达到11251元；城镇居民可支配收入增长9%，预计达到33476元；节能减排完成市上下达目标任务。一是认真研究分析发展中的苗头性、倾向性、潜在性问题，提出切实可行的工作措施建议，为区委、区政府决策提供科学、可靠依据，促进区域经济持续快速发展。二是加强重点项目建设，全力扩大固定资产投资。2019年全区谋划重点建设项目86个（其中新开工项目48个、续建项目38个），项目概算总投资681.16亿元，年度计划投资118.29亿元，与上年（101.07亿元）增长17.1%。三是深入推进供给侧结构性改革，围绕我区资源和产业现状，加快淘汰落后和过剩产能，推行新型产品。四是加强市场价格调控，保持物价基本稳定。五是加快粮食储备轮换工作进度，完成区级储备粮1261吨确保数量真实、质量良好、储存安全和粮食和成品粮油市场专项检查。六是加强自身建设，开展“五型机关”建设活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制66人，其中行政编制35人、事业编制31人；实有人员78人，其中行政人员41人、事业人员37人。单位管理的离休人员1人，遗属5人(如图1、图2)。

（图1 ）                                         （图2）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款686.54万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门预算收入686.54万元，其中一般公共预算拨款收入686.54万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年度收入预算591.05万元相比增加95.49万元，增长13.9%。其主要原因一是人员工资调整标准和正常晋升等所致。二是本年度将原由财政代列的住房公积金、养老保险财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

2019年部门预算支出合计686.54万元。其中一般公共预算拨款支出686.54万元、政府性基金拨款支出0万元。与上年度支出预算591.05万元相比增加95.49万元，增长13.9%。其主要原因一是人员工资调整标准和正常晋升等所致。二是本年度将原由财政代列的住房公积金、养老保险财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收入合计686.54万元，其中一般公共预算拨款收入686.54万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年度财政拨款收入591.05万元相比，增加95.49万元，增长13.9%。其主要原因一是人员工资调整标准和正常晋升等所致。二是本年度将原由财政代列的住房公积金、养老保险财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

2019年部门财政拨款支出预算合计686.54万元。其中一般公共预算拨款支出686.54万元、政府性基金拨款支出0万元。较上年度财政拨款支出591.05万元相比，增加95.49万元，增长13.9%。其主要原因一是人员工资调整标准和正常晋升等所致。二是本年度将原由财政代列的住房公积金、养老保险财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年部门一般公共预算拨款支出686.54万元，与上年度一般公共预算拨款591.05万元相比，增加95.49万元，增长13.9%。增加的主要原因是：一是人员工资调整标准和正常晋升增加；二是本年度将原由财政代列的住房公积金、养老保险财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况（如图3）。

2019年一般公共预算支出686.54万元，其中：人员经费626.23万元、公用经费60.31万元、专项业务费0万元。具体支出按功能科目分类如下：

（1）行政运行（发展与改革事务）（2010401）430.1万元；较上年351.99万元增加78.11万元，增长18.2%。增加的主要原因是人员工资调标、大病统筹调标、本年度将财政配套住房公积金、养老保险纳入预算后人员经费增加。

（2）物价管理（2010408）166.69万元，较上年143.78万元增加22.91万元，增长13.7%。增加的主要原因是一是物价局人员工资调标、大病统筹调标、二是财政预算科目调整本年度将财政配套住房公积金纳入预算后人员经费增加。

（3）粮油物资储备支出—粮油事务（2220150）89.75万元，较上年88.98万元增加0.77万元，增长0.8%。其主要原因一是军粮供应站今年退休1人和人员工资调整标准和正常晋升等所致。二是本年度将原由财政代列的住房公积金、养老保险财政配套部分纳入本部门人员经费预算。

（图3）

3、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（如图4）。

2019年本部门一般公共预算支出686.54万元，其中：人员经费626.23万元、公用经费60.31万元、专项经费0万元。按部门经济科目分类，具体明细如下：

工资福利支出（301）614.07万元。与上年工资福利支出506.06万元相比，增加了108.01万元，增长17.5%。其主要原因是一是人员增加，工资福利支出增加；二是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年列入了工资福利支出；三是人员工资及大病统筹调标；四是本年度将财政配套的住房公积金、养老保险纳入预算；

商品和服务支出（302）60.31万元，与去年商品和服务支出43.6万元相比，增加了16.71万元，增长27.7%。增加的主要原因是财政预算科目调整，将上年列入工资福利支出的公务交通费，本年列入商品服务支出；

对个人和家庭的补助（303）12.16万元，与去年对个人和家庭的补助40.19万元相比减少了28.03万元，下降230.5%。减少原因是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年调整列入了工资福利支出；

资本性支出（310）0万元，与去年资本性支出1.2万元相比，减少了1.2万元，下降100%。其主要原因今年无政府采购计划和预算所至。

（图4）

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（如图5）

2019年本部门一般公共预算支出686.54万元，其中：人员经费626.23万元、公用经费60.31万元、专项业务费0万元，具体政府经济科目分类如下：

机关工资福利支出（501）380.85万元，较上年179.98万元增加200.87万元，增长52.7%。原因一是由于2018年单独预算的重点项目协调领导小组办公室合并在局机关进行了预算管理，二是工资调整标准和正常晋升等所致。

机关商品和服务支出（502）37.93万元，较上年12万元增加25.93万元，增长68.4%。原因是由于2018年单独预算的重点项目协调领导小组办公室合并在局机关进行了预算管理；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年1.2万元减少1.2万元，下降100%。其主要原因今年无政府采购计划和预算所至；

对事业单位经常性补助（505）255.6万元，较上年357.68万元减少102.08万元，下降39.9%。原因是由于2018年单独预算的重点项目协调领导小组办公室合并在局机关进行了预算管理；

对个人和家庭的补助（509）12.16万元，较上年28.32万元减少16.16万元，下降132.89%。减少原因是财政预算科目调整，将上年列入对个人和家庭的补助支出的医保金，本年调整列入了工资福利支出；

（图5）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年部门“三公”经费预算0.4万元，与上年0.4万元持平，无变化。严格执行中央八项规定精神，加强预算管理。进一步厉行从简节约，加大了内部控制。其中：公务用车运行维护费0万元，与上年相同，原因实现车改，2019年度及上年度均无公车运行维护费经费预算安排，公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费0万元持平，主要原因是按照车改政策，近两年均无公务用车购置费预算 ；因公出国（境）费0万元，与上年因公出国（境）经费0万元持平，持平原因是2019年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费0.4万元，与2018年0.4万元相比，与上年持平，严格执行中央八项规定精神，加强预算管理。进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

2019年部门会议费预算0.5万元，比2018年1.3万元相比，下降0.8万元。下降比例61.5%。下降原因主要是：2019年我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制，降低了会议费支出。

2019年培训费预算0.5万元：比2018年1.4万元，减少0.9万元。下降比例64%。下降原因主要是2019年我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行 中央八项规定和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制，降低了培训经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年部门机关运行经费预算37.93万元，与2018年12万相比，增加25.93万元，主要原因：一是2018年单独预算的重点项目协调领导小组办公室合并在局机关进行了预算管理。二是财政预算科目调整，将上年列入对工资福利支出的公务交通补贴，本年列入了公用经费所致。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等支出。

附表（链接）：

汉中市南郑区发展和改革局2019年部门综合预算公开报表