2019年部门综合预算说明

部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.负责园区发展规划的编制,报请区政府审定同意后组织实施。

2.负责招商引资项目的编制、储备、推介，负责入驻园区项目的考察初审，并向管委会提出立项、选址、用地等初步意见，审核通过后负责跟踪落实，依据规划统一向企业提供建设用地，为企业代办、领办各种审批手续。

3.优化投资环境,为入园企业提供环境保障,协调企业减负工作,负责企业挂牌保护和维权投诉工作,依法维护企业的合法权益。

4.负责组织入驻园区企业参加产品展销、质量认证和评优活动，指导企业技术改造和科技创新工作。

5.负责园区工业经济的统计分析与信息发布。

6.完成区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

南郑区工业园区管委会属区政府派出机构,为全额事业单位，无下属预算单位，有内设股室三个：综合股、招商股、规划股。

二、2019年年度部门工作任务

1.市考指标任务：工业集中区企业营业收入达到117亿元，同比增长24％。

2.重点项目建设任务：完成汉中玉综合开发项目、南郑区装配式建筑产业化基地项目、汉中万目仪电扩产迁建项目、家具生产线建设项目、医用旋转工具及加工设备生产线项目、工业园区基础设施提升项目、华荣魏家食品加工包装生产线建设项目、南郑区温商产业园、装配式建筑幕墙门窗生产基地项目年度建设任务，完成入驻项目投资8.1亿元。

3.基础设施建设任务：完成基础设施投资3.1亿元，加速园区提升发展；继续实施园区基础设施提升改造工程，持续完善水电路、厂房等综合配套；做大电子信息产业，打造汉商产业园；建成三个园区污水处理厂。

4.招商引资工作任务：完成招商引资9亿元，招引企业13户。

5.包村扶贫和行业扶贫：完成小南海镇双龙村脱贫攻坚包村工作任务。

6.固定资产投资：完成固定资产投资10700万元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、单位人员

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

图一                  图二

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款59.68万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入59.68万元，其中一般公共预算拨款收入59.68万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加26.23万元，增长了78.42％，主要原因是本年无预算内专项经费支出及政府性基金支出，但实有在编人员由2018年的5人增加到8人，相应的人员经费及公用经费都增加；2019年本部门预算支出59.68万元，其中一般公共预算拨款支出59.68万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加26.23万元，增长了78.42％，主要原因是本年无预算内专项经费支出及政府性基金支出，但实有在编人员由2018年的5人增加到8人，相应的人员经费及公用经费都增加。

（二）财政拨款收支情况

 2019年本部门预算收入59.68万元，其中一般公共预算拨款收入59.68万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加26.23万元，增长了78.42％，主要原因是本年无预算内专项经费支出及政府性基金支出，但实有在编人员由2018年的5人增加到8人，相应的人员经费及公用经费都增加；2019年本部门财政拨款支出59.68万元，其中一般公共预算拨款支出59.68万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加26.23万元，增长了78.42％，主要原因是本年无预算内专项经费支出及政府性基金支出，但实有在编人员由2018年的5人增加到8人，相应的人员经费及公用经费都增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出59.68万元，较上年增加26.23万元，增长了78.42％，主要原因是本单位在编在岗人员由原来的5名增加为8名，相应的人员经费及公用经费均增加。

支出按功能科目分类的明细情况。

     本部门2019年一般公共预算支出59.68万元，其中人员经费55.92万元，公用经费3.76万元，具体明细科目分类如下：

事业运行（2010650）59.68万元，较上年增加26.23万元，增长了78.42％，主要原因是本单位在编在岗人员由原来的5名增加为8名，相应的人员经费及公用经费均增加。                                               

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.

2019年本部门一般公共预算支出59.68万元，其中人员经费55.92万元，公用经费3.76万元，具体明细科目分类如下：

工资福利支出（301）55.92万元，较上年增加25.33万元，增长82.8％,主要原因是本单位在编在岗人员由原来的5名增加为8名，相应的工资福利支出增加；

商品和服务支出3.76万元，较上年增加1.26万元，增长50.4％，主要原因是本单位在编在岗人员由原来的5名增加为8名，相应的人员办公费均增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无增减变化，两年均无该科目支出。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门公共预算支出59.68万元，其中人员经费55.92万元，公用经费3.76万元，具体明细科目分类如下：

对事业单位经常性补助（505）59.68万元，其中人员经费55.92万元、公用经费3.76万元。较上年增加26.23万元，增长了78.42％，主要原因是本单位在编在岗人员由原来的5名增加为8名，相应的人员经费及公用经费均增加。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，较上年无增减变化，两年均无政府性基金收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，较上年无增减变化，两年均无资本经营预算拨款收支收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门无“三公”经费预算，与上年相比无变化，原因是严格落 实“中央八项”规定，厉行节约，严格控制三公经费支出，确保零增长。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度机关运行经费3.76万元，较上年增加1.26万元，增长50.4％，主要原因是本单位在编在岗人员由原来的5名增加为8名，相应的机关运行经费办公费均有所增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

南郑区工业园区管委会

                                  2019年4月12日