南郑区黄官镇人民政府2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

黄官镇人民政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展，增加农民收入;二是强化公共服务，着力改善民生;三是加强社会管理，维护农村稳定;四是推进基层民主，促进农村和谐;五是承办上级党委政府部署的其他工作。

内设六办三站：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、

社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所。

二、2019年年度部门工作任务

一是扎实推进精准扶贫各项工作，细化措施，狠抓落实，打赢脱贫攻坚战。二是推动产业结构升级，筑牢经济发展基础。认真贯彻落实党和国家支农惠农的各项方针、政策，切实保护农民利益，充分调动农民的生产积极性。坚持因地制宜原则，大力发展优质特色主导产业。三是加快城镇化进程，促进城乡一体化发展。集聚发展要素，加快集镇建设。明确集镇定位，以建设旅游通道为重点，引导游客到镇消费。完善城镇功能，提高农民职业技能和创收技能，多渠道增加农民收入。四是着力保障和改善民生，努力推进社会事业全面进步。五是加强民主管理，创造安定和谐的社会环境。加强农村社会管理，建设平安镇村。六是实现政府职能转变新常态，努力建设人民满意的好政府。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇内设的六办三站。

纳入本镇2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制98人，其中：行政编制43人、事业编制55人；实有人员124人，其中：行政45人、事业78人；单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本镇实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1135.66万元。政府基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本镇预算收入1135.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1135.66万元，2019年本镇预算收入较上年增加62.86万元 ，主要原因是从2018年7月1日起调整机关事业单位工作人员基本工资标准，增加机关事业单位离休人员离休费，增加公务交通补贴，住房公积金纳入镇级预算；2019年较上年人员经费增加预算41.45万元；公用经费增加公务交通补贴预算21.41万元。2019年本镇预算支出1135.66万元，其中：一般公共预算拨款支出1135.66万元，2019年本镇预算支出较上年增加62.86万元，主要原因是从2018年7月1日起调整机关事业单位工作人员基本工资标准，增加机关事业单位离休人员离休费，增加公务交通补贴，住房公积金纳入镇级预算；2019年较上年人员经费增加预算41.45万元；公用经费增加公务交通补贴预算21.41万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本镇财政拨款收入1135.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1135.66万元，2019年本镇财政拨款收入较上年增加62.86万元，主要原因是从2018年7月1日起调整机关事业单位工作人员基本工资标准，增加机关事业单位离休人员离休费，增加公务交通补贴，住房公积金纳入镇级预算。2019年本镇财政拨款支出1135.66万元，其中：一般公共预算拨款支出1135.66万元，2019年本镇财政拨款支出较上年增加62.86万元，主要原因是从2018年7月1日起调整机关事业单位工作人员基本工资标准，增加机关事业单位离休人员离休费，增加公务交通补贴，住房公积金纳入镇级预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年我镇一般公共预算拨款支出1135.66万元，较上年增加62.86万元，主要原因是从2018年7月1日起调整机关事业单位工作人员基本工资标准，增加机关事业单位离休人员离休费，增加公务交通补贴，住房公积金纳入镇级预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本镇2019年一般公共预算支出1135.66万元，比上年增加62.86万元。其中：人员经费1034.25万元，较上年增加41.45万元，原因是住房公积金纳入镇级预算，工资晋升致人员经费增加；公用经费99.91万元，较上年增加21.41万元，原因是公务交通补贴纳入公用经费预算；专项经费1.5万元，与上年持平，原因是人大会议费安排无变化。

（1）行政运行（2010301）315.23万元，其中：人员经费218.17万元，比上年增加16.1万元，原因是住房公积金纳入镇级预算，工资晋升致人员经费增加；公用经费97.06万元，比上年增加24.16万元，原因是公务交通补贴纳入公用经费预算；

（2）行政运行（2010101）50.66万元，较上年增加6.58万元，原因是住房公积金纳入镇级预算，工资晋升致人员经费增加；

（3）人大会议（2010104）1.5万元，与上年专项经费持平；

（4）农业组织化与产业化经营（2130124）56.02万元，较上年减少4.08万元，原因是人员内部调整导致人员经费减少；

（5）综合业务管理（2080104）46.52万元，较上年减少1.07万元，原因是人员内部调整导致人员经费减少；

（6）其他司法支出（2040699）50.17万元，较上年减少0.88万元，其中：人员经费47.32万元，比上年减少0.88万元，原因是人员内部调整导致人员经费减少；公用经费2.85万元，比上年减少2.75万元，原因是维稳经费在司法支出中列支，办公经费由政府统一列支；

（7）其他公共卫生支出（2100499）42.70万元，较上年减少7.97万元，原因人员内部调整导致人员经费减少；

（8）事业运行（2130104）222.77万元，较上年增加38.73万元，原因是住房公积金纳入镇级预算，工资晋升致人员经费增加；

（9）其他污染防治支出（2110399）173.98万元，较上年减少15.28万元，原因是人员内部调整导致人员经费减少；

（10）其他卫生健康管理事务支出（2100199）176.11万元，较上年增加9.32万元，原因是住房公积金纳入镇级预算，工资晋升导致人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出1135.66万元，比上年增加62.86万元。其中：人员经费较上年增加41.45万元，原因是住房公积金纳入镇级预算，工资晋升致人员经费增加；公用经费较上年增加21.41万元，原因是公务交通补贴纳入公用经费预算。2019年一般公共预算支出医保金预算纳入人员经费预算；专项经费与上年持平，原因是人大会议费安排无变化。其中：

工资福利支出（301）1015.39万元，较上年增加87.68万元。原因是从2018年7月1日起调整机关事业单位工作人员基本工资标准，住房公积金纳入镇级预算；

商品和服务支出（302）101.41万元，较上年增加21.41万元，原因是2019年公务交通补贴纳入公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）18.86万元，较上年减少46.23万元，原因是2019年一般公共预算支出医保金预算纳入人员经费预算。

  单位：万元

(2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本镇一般公共预算支出1135.66万元，比上年增加62.86万元。原因是住房公积金纳入镇级预算，工资晋升致人员经费增加。公务交通补贴纳入公用经费预算，2019年一般公共预算支出医保金预算纳入人员经费预算；专项经费与上年持平，原因是人大会议费安排无变化。其中：

机关工资福利支出（501）442.52万元，较上年增加54.9万元，原因是从2018年7月1日起调整机关事业单位工作人员基本工资标准，住房公积金纳入镇级预算；

机关商品和服务支出（502）101.41万元，较上年增加21.41万元，原因是2019年公务交通补贴纳入预算导致公用经费预算增加；

对事业单位经常性补助（505）572.87万元，较上年增加32.78万元，原因是从2018年7月1日起调整机关事业单位工作人员基本工资标准，住房公积金纳入镇级预算；

对个人和家庭补助（509）18.86万元，较上年减少46.23万元，原因是2019年医保金预算调整分列其他类款级科目，不在统一归属2010301科目下预算导致经费减少。

 单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本镇无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年我镇一般公共预算“三公”经费预算支出3.26万元，较上年增加0.76万元，增加的主要原因是2018年一般公共预算支出漏报公务接待费支出，2019年压缩培训费后予以调整。其中：因公出国（境）经费0万，2018年、2019年均无预算安排；公务接待费0.76万元，较上年增加0.76万元，增加的主要原因是2018年一般公共预算支出漏报公务接待费支出，2019年压缩培训费后予以调整；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，2018年、2019年均无预算安排。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年镇机关运行经费预算安排99.91万元，较上年增加21.41万元，主要原因是公用经费增加公务交通补贴。

（八）政府采购情况。

本镇2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.  机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2019年黄官部门综合预算公开报表