南郑区法镇人民政府

2019年部门综合预算说明 

一、部门主要职责及机构设置

镇政府：贯彻执行中省市县的各项方针政策，担负本镇社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能,承办县委县政府交办的其他工作任务，其中：（1）人大主席团：召集并主持主席团会议，宣传宪法、法律、本级人大和上级人大及其常委会的决议和决定；（2）党政办：检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，安排各类办公会议和职工大会，做好职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作；（3）维稳办：矛盾纠纷排查化解，信访来访处理，分析研判社会稳定形势，突发事件应急处置，保障辖区社会安全稳定；（4）社会管理办：组织各项救灾救助、临时救助、医疗保障工作，保障地区群众权益；（5）宣教文卫办：负责群众文化和社会文化宣传、精神文明建设工作的组织工作，贯彻执行党和国家有关教育工作方针、政策及法律法规；（6）经发办：推进城乡经济发展，发展辖区企业，维护生产经营者合法利益；（7）市场监管所：负责办理辖区内个体工商户等市场主体的设立、变更、注销等登记工作，监管辖区内市场主体的日常经营活动，处置辖区内消费纠纷，违法举报等案件；（8）公共事业服务站：主要承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作职责；（9）农业综合服务站：负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。

二、2019年年度部门工作任务

1.贯彻落实以激情、干净、超越为主题的深化干部作风建设；

2.始终围绕脱贫攻坚工作，抓好“八个一批”重点类型，抓好产业扶贫，保障劳动力就业；

3.围绕乡村旅游环线推进环境美化工程，整顿村容村貌，大力发展农业产业、旅游产业和农产品深加工行业；

4.谋划乡村振兴战略，发展诸如茶叶和黄花的新型农业产业，提振乡村经济硬实力，紧抓乡风文明建设，提升乡村振兴软实力；

5.做好各村的信访排查工作，保障辖区社会生态稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，全镇人员编制70人，其中行政编制33人，事业编制37人；实有人员79人，其中行政编制33人，事业编制44人，精简及遗属人员17人。

              图一                           图二

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款685.83万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入685.83万元，其中一般公共预算拨款收入685.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加51.71万元，主要原因是：一般公共预算拨款收入较上年增加51.71万元是因人员调资及人员变动,政府性基金拨款收入与上年持平无变化，是因为未做政府性基金预算；2019年本部门预算支出685.83万元，其中一般公共预算拨款支出685.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加51.71万元，主要原因是：一般公共预算拨款支出较上年增加51.71万元是因人员调资及人员变动,政府性基金拨款收入与上年持平无变化，是因为未做政府性基金预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入685.83万元，其中一般公共预算拨款收入685.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加51.71万元，主要原因是人员调资及人员变动；2019年本部门财政拨款支出685.83万元，其中一般公共预算拨款支出685.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加51.71万元，主要原因是人员调资及人员变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出685.83万元，较上年增加51.71万元，主要原因是人员调资及人员变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照本单位支出功能分：人员经费620.47万元，较上年增加38.64万元，增加原因是人员调资及人员变动；公用经费63.86万元，较上年增加13.07万元，增加原因是人员调资及人员变动；专项经费1.5万元，与上年持平，原因是既要确保人大活动正常开展又不能增加经费预算。

本部门2019年一般公共预算支出685.83万元，其中：

（1）行政运行（2010601）196.9万元，较上年增加20.98万元，原因是人员增加及调资；

（2）事业运行（2010650）41.09万元，较上年增加0.29万元，原因是人员增加；

（3）机构运行（2130601）447.84万元，较上年增加30.44万元，原因是人员增加及调资。

法镇2019年预算支出增减变化表                 

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照本单位部门预算支出经济分类分：人员经费620.47万元，较上年增加38.64万元，增加原因是人员调资及人员变动；公用经费63.86万元，较上年增加13.07万元，增加原因是人员调资及人员变动；专项经费1.5万元，与上年持平。

2019年本部门一般公共预算支出685.83万元，其中：

工资福利支出（301）613.39万元，较上年增加65.91万元，原因是人员增加及调资；

商品和服务支出（302）65.36万元，较上年增加14.57万元，原因是增加年终奖预算；

对个人和家庭的补助支出（303）7.08万元，较上年减少27.27万元，原因是人员调整。

法镇2019年预算支出增减变化表                 

单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按照本单位政府预算支出经济分类分：人员经费620.47万元，较上年增加38.64万元，增加原因是人员调资及人员变动；公用经费63.86万元，较上年增加13.07万元，增加原因是人员调资及人员变动；专项经费1.5万元，与上年持平。

2019年本部门一般公共预算支出685.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）286.27万元，较上年增加17.93万元，原因是人员增加及调资；

机关商品和服务支出（502）65.36万元，较上年增加14.57万元，原因是增加年终奖预算；

对事业单位经常性补助（505）327.12万元，较上年增加46.48万元，原因是人员增加及调资

对个人和家庭的补助支出（509）7.08万元，较上年减少27.27万元，原因是人员调整。法镇2019年预算支出增减变化表                 

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.95万元，较上年增加1.62万元20.38%，增加的主要原因是由于脱贫攻坚各项业务检查多，本镇公务用车运行次数增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是未列该项预算；公务接待费2.17万元，比上年的2.3万元减少0.13万元，减少原因是执行上级要求压减一般公共预算公用经费的规定；公务用车运行维护费4.12万元，较上年增加1.62万元20.38%，增加的主要原因是由于脱贫攻坚各项业务检查多，本镇公务用车运行次数增加；公务用车购置费0万元，与上年持平（本部门没有预算公务用车购置）；会议费1.53万元，与上年持平（会议次数、人员相同）。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排63.86万元，较上年增加14.57万元，主要原因是增加其他交通费用预算。

法镇2019年机关运行费预算变化表

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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 附件：2019年法镇预算公开报表