南郑区濂水镇人民政府

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

濂水镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。镇内设六办三站，包括南郑区濂水镇党政综合办公室、南郑区濂水镇人大主席团办公室、南郑区濂水镇经济发展办公室、南郑区濂水镇社会管理办公室、南郑区濂水镇维护稳定办公室、南郑区濂水镇宣传科教文卫办公室、南郑区濂水镇农业综合服务站、南郑区濂水镇公用事业服务站、南郑区濂水镇市场监管所(食品药品监管所)。

二、2019年年度部门工作任务

主要职责及工作任务是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3、扎实推进精准扶贫各项工作，打赢脱贫攻坚仗；4、促进经济发展，增加农民收入；5、强化公共服务，着力改善民生；6、加强社会管理，维护农村稳定；7、推动基层民主，促进农村和谐；8、承办上级党委政府交办的其他工作。

   三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我镇的预算包括内设六办三站的预算。

纳入我镇2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有九个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我镇编制人数59人，其中:行政编制25人，事业编制34人；实有财政供养人员87人，其中:行政人员31人，事业人员50人，遗属6人。

编制人数                                      实有人数

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，我镇共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2019年预算没有安排购置车辆及设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年我镇实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款705.96万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年我镇预算收入705.96万元，其中:一般公共预算拨款收入705.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年我镇预算收入较上年增加89.45万元，主要原因是住房公积金纳入镇级预算及工资晋升致人员经费增加。2019年我镇预算支出705.96万元，其中:一般公共预算拨款支出705.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年我镇预算支出较上年增加89.45万元，主要原因是住房公积金纳入镇级预算及工资晋升致人员经费增加。其中：人员经费612.69万元，比上年增加73.43万元，增长原因是住房公积金纳入镇级预算及工资晋升致人员经费增加；财政应配套医保金27.29万元，比上年减少0.27万元，减少原因是因人员变动；公用经费61.98万元，比上年增长16.29万元，增长原因是公务交通补贴纳入公用经费预算；车辆费2.5万元，与上年持平，原因是今年继续厉行节约，严格控制车辆费支出；专项经费1.5万元，与上年持平, 原因是今年继续厉行节约，严格控制专项经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年我镇财政拨款收入705.96万元，其中:一般公共预算拨款收入705.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年我镇财政拨款收入较上年增加89.45万元，主要原因是住房公积金纳入镇级预算及工资晋升致人员经费增加。2019年我镇财政拨款支出705.96万元，其中:一般公共预算拨款支出705.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年我镇财政拨款支出较上年增加89.45万元，主要原因是住房公积金纳入镇级预算及工资晋升致人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年我镇一般公共预算拨款支出705.96万元，较上年增加89.45万元，主要原因是住房公积金纳入镇级预算及工资晋升致人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我镇2019年一般公共预算支出705.96万元，其中：

（1）行政运行（2010301）198.17万元，较上年增加27.42万元，其中：人员经费134.83万元，比上年增加10.03万元，原因是住房公积金纳入预算及工资晋升致人员经费增加；公用经费63.34万元，比上年增加17.39万元，原因是公务交通补贴纳入公用经费预算；

（2）行政运行（2010101）25.59万元，较上年增加3.32万元，原因是住房公积金纳入预算及工资晋升致人员经费增加；

（3）人大会议（2010104）1.5万元，与上年专项经费持平，原因是今年继续厉行节约，严格控制人大会议专项经费支出；

（4）农业组织化与产业化经营（2130124）40.26万元，较上年增加5.06万元，原因是住房公积金纳入预算及工资晋升致人员经费增加；

（5）综合业务管理（2080104）24.12万元，较上年减少2.98万元，原因是人员调整致人员经费减少；

（6）其他司法支出（2040699）23.94万元，较上年增加2.19万元，其中：人员经费22.8万元，比上年增加3.29万元，原因是住房公积金纳入预算及工资晋升致人员经费增加；公用经费1.14万元，比上年减少1.1万元，原因是维稳经费在司法支出中列支，办公经费由政府统一列支。

（7）其他公共卫生支出（2100499）15.88万元，较上年增加1.58万元，原因是住房公积金纳入预算及工资晋升致人员经费增加；

（8）事业运行（2130104）145.89万元，较上年增加18.08万元，原因是住房公积金纳入预算及工资晋升致人员经费增加；

（9）其他污染防治支出（2110399）121.59万元，较上年增加21.71万元，原因是住房公积金纳入预算及工资晋升致人员经费增加；

（10）其他卫生健康管理事务支出（2100199）109.02万元，较上年增加13.07万元，原因是住房公积金纳入预算及工资晋升致人员经费增加。

                                                    单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类，2019年我镇一般公共预算支出705.96万元，其中：

工资福利支出（301）637.58万元，较上年增加100.72万元，原因是住房公积金纳入镇级预算及工资晋升致人员经费增加；

商品和服务支出（302）65.98万元，较上年增加16.29万元，原因是公务交通补贴纳入公用经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4万元，较上年减少27.56万元，原因是医保金纳入工资福利支出预算。

                                                    单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类，2019年我镇一般公共预算支出705.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）261.08万元，较上年增加47.85万元，原因是住房公积金纳入镇级预算及工资晋升致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）65.98万元，较上年增加16.29万元，原因是公务交通补贴纳入公用经费预算；

对事业单位经常性补助（505）376.50万元，较上年增加52.87万元，原因是住房公积金纳入镇级预算及工资晋升致人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.4万元，较上年减少27.56万元，原因是医保金纳入工资福利支出预算。

                                                   单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

我镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我镇无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年我镇一般公共预算“三公”经费预算支出3.1万元，较上年增加0.6万元，增加24%，增加的主要原因是2018年漏记公务接待费预算，因工作需要，2019年需增加公务接待费预算。其中：公务接待费0.6万元，较上年增加0.6万元，增加100%，增加的主要原因是2018年漏记公务接待费预算，因工作需要，2019年需增加公务接待费预算；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平，原因是今年继续厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；无因公出国（境）经费及公务用车购置费。会议费1.5万元，与上年持平，原因是今年继续厉行节约，严格控制会议费支出。培训费0.8万元，与上年持平，原因是严格控制培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

我镇2019年机关运行经费预算安排65.98万元，较上年增加16.29万元，主要原因是公务交通补贴纳入公用经费预算。其中：办公费21.36万元，印刷费7万元，水费1万元，电费6万元，邮电费1.5万元，取暖费1万元，差旅费4万元，会议费1.5万元，培训费0.8万元，公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用18.72万元。

（八）政府采购情况。

我镇2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.  机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：濂水镇2019年部门综合预算公开报表