汉中市南郑区

                                                           牟家坝镇2019年综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展，增加农民收入;二是强化公共服务，着力改善民生;三是加强社会管理，维护农村稳定;四是推进基层民主，促进农村和谐;五是承办上级党委政府部署的其他工作。

内设六办三站，主要职责是：

（1）党政综合办公室: 承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

（2）人大主席团办公室：负责镇人代会、主席团日常会议及其他重要会议的组织筹备和材料准备工作。负责联系在本镇的省市县代表和镇人大代表。负责承办县、镇人大代表换届选举事项及代表的补选、辞职、罢免和镇人大代表资格审查方面的具体工作。负责承办司法机关报告的关于限制镇人大代表的人身自由的有关事项。

（3）经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

（4）社会管理办公室：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、福利等工作。

（5）维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷。负责社区矫正、预防和治理邪教等工作。

（6）宣传科教文卫办公室：承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

（7）农业综合服务站：承担农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、土地流转等工作职责。

（8）公用事业服务站：承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

（9）市场监管所：承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物检疫等工作职责。

二、2019年年度部门工作任务

（1）扎实推进精准扶贫各项工作，细化措施，狠抓落实，打赢脱贫攻坚战。坚持精准方略，决战决胜脱贫摘帽。全面贯彻习近平总书记扶贫重要论述，紧扣目标任务，聚焦关键环节，持续精准发力，确保2个村整村退出和全镇491户、1040人按期脱贫。确保全区脱贫摘帽贡献牟家坝力量。

（2）狠抓产业发展，确保农民增收。要以发展特色农业为重点，加快扶贫产业示范园和特色产业基地建设，提高经营主体带动能力，长期促进群众增收。推动产业结构升级，筑牢经济发展基础。认真贯彻落实党和国家支农惠农的各项方针、政策，切实保护农民利益，充分调动农民的生产积极性。坚持因地制宜原则，大力发展高产、优质、高效、生态、安全农业，做大做强优质特色种养殖主导产业。

（3）加快城镇化进程，促进城乡一体化发展。集聚发展要素完善城镇功能，实现路、水、电、讯等基础设施全方位对接。坚持建设与管理并重，综合运用行政、法律、市场等多种手段，促进人性化服务、精细化管理。全面贯彻乡村振兴战略，推进美丽乡村建设。完善农业社会化服务体系，大力支持农民专业合作社和农业产业化龙头企业发展，进一步鼓励和带动多种形式的规模经营。建立健全农民培训体系，提高农民职业技能和创收技能，多渠道增加农民收入，进一步提升群众生产生活质量。

（4）倾力民生事业，持续推进协调发展。把“民生至上”作为经济社会发展的核心价值取向，大力实施民生改善，多方争取项目，集中人力物力财力，加快重点民生工程建设，提高农业综合生产能力。不断加强文化建设，有计划地开展多种形式，健康有益的群众文化活动，切实织密民生保障网，努力提高学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的水平，巩固提升卫生计生工作与人口素质同步提升。

（5）精心推进美丽乡村与乡村振兴。强力推进群众良好卫生习惯的养成，通过卫生家庭、产业明星、脱贫民星系列评选活动，提升群众参与美丽乡村、乡村振兴的积极性、主动性。

（6）狠抓安全生产，保障社会稳定。认真落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，全面加强安全生产责任体系建设，着力抓好隐患排查和打非治违，常态化开展消防安全、工程建设、道路交通、危险化学品等专项整治行动，坚决遏制各类安全生产事故发生。

(7)狠抓扫黑除恶专项斗争，创造安定和谐的社会环境。夯实“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的社会治理格局，认真按照有黑扫黑，无黑除恶、无恶治乱、无乱创安的斗争要求，加强农村法治建设，深入开展农村普法教育，增强农民的法治观念，提高农民依法行使权力和履行义务的自觉性。妥善处理农村各种社会矛盾，加强农村社会管理，建设平安镇村，安居乐业的社会环境。紧抓反邪教各项工作，强化宣传教育，提高群众的甄别和抵御能力。强化安全生产监管，安全事故死亡人数争取控制在零以内。严厉打击各类违法犯罪和扰乱社会治安的行为，确保全镇社会大局和谐稳定。

(8)强化自身建设，打造一流队伍。坚持党管一切，打造务实高效的服务型政府，坚持服务公平、发展至上，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严控制“三公”经费，努力建设一支廉洁奉公、勤政为民、业务精通、作风优良的镇村干部队伍。实现政府职能转变新常态，努力建设人民满意的好政府。密切联系群众、切实改进作风，加强自身建设，增强政府执行力和公信力，以新举措、新成绩回应人民的新期待，努力建成与时俱进、规范民主、高效实干、勤政为民的好政府，以新作为开创工作新局面。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的内设机构单位共有九个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我镇人员编制76人，其中行政编制38人、事业编制38人；实有在职人员120人，其中行政51人、事业69人，单位管理的遗属及精简人员16人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

      截至2018年底，我镇所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、预算绩效目标说明

2019年我镇实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1042.54万元,其中：专项经费1.5万元；人员经费支出946.10万元；公用经费支出94.94万元。具体绩效目标详见附表5。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年我镇预算收入 1042.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1042.54 万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年我镇预算收入较上年 增长90.11万元，增幅10.56%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资。 2019年我镇预算支出 1042.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1042.54 万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年我镇预算支出较上年 增长90.11万元，增幅10.56%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资。 

（二）财政拨款收支情况。

     2019年我镇财政拨款收入 1042.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1042.54 万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年我镇预算收入较上年 增长90.11万元，增幅10.56%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资。 2019年我镇预算支出 1042.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1042.54 万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年我镇预算支出较上年 增长90.11万元，增幅10.56%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资。 

     （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我镇2019年一般公共预算当年拨款支出1042.54万元，比上年的952.39万元增长90.11万元，增幅10.56%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我镇2019年一般公共预算支出 1042.54 万元，其中：

（1）行政运行（人大事务）（2010101）27.17万元，较上年的71.83万元减少44.66万元，原因是人员调资科目调整；

（2）行政运行（政府办公室及相关机构）（2010301）308.94万元，较上年的201.16万元增长107.78万元，原因是人员调资科目调整；

（3）其他司法支出（2040699）33.20万元，较上年的65.53万元减少32.33  万元，原因是人员调资科目调整；

（4）综合业务管理（2080104）92.61万元，较上年的70.33万元增长22.28万元，原因是人员调资；

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）142.31万元，较上年的0万元增长0万元，原因是科目调整；

（6）其他公共卫生支出（2100499）45.35万元，较上年的61.34万元减少15.99万元，原因是内设办公室人员调减；

（7）其他污染防治支出（2110399）157.81万元，较上年的130.81万元增长27万元，原因是环境治理了严峻做出相应调整；

（8）事业运行（农业）（2130104）167.96万元，较上年的127.09万元增长40.87万元，原因是工作事物细化对相应科目调整；

（9）农业组织化与产业化经营（2130124）67.20万元，较上年的70.33万元减少3.13万元，原因是工作事物细化对相应科目调整；

2019年预算支出增减变化表                

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

我镇2019年共预算支出1042.54万元，比上年的952.39万元增长90.11万元，增幅10.56%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资。详见附表6

（1）按照部门经济分类分别是:人员经费,976.10万元，比上年的831.66万元增长144.44万元，增幅17%，增长原因是上调人员工资；公用经费94.94万元，比上年的72.83万元增长22.11万元，增幅30%，增长原因是今年新增公务交通补助预算；专项业务经费1.5万元，与上年持平。其中：

工资福利支出（301）937.55万元，较上年的831.66万元增加105.89万元，增长原因是因人员调资；

商品和服务支出（302）96.44万元，较上年的72.83万元增加23.61万元，增长原因是因新增公务交通补助预算；

对个人和家庭的补助（303）8.56万元，较上年的47.9万元减少39.34万元，减少原因工作事物细化对相应科目调整。

2019年预算支出增减变化表                

单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类：人员经费946.10万元，比上年的831.66万元增长114.44万元，增幅14%，增长原因是上调人员工资；公用经费94.94万元，比上年的71.33万元增长23.61万元，增幅33%，增长原因是今年新增公务交通补贴预算；专项业务经费1.5万元，与上年持平。附表4其中：

机关工资福利支出（501）469.46万元，较上年的377.88万元增加91.59万元，增长原因是因人员调资；

机关商品和服务支出（502）96.44万元，较上年的72.83万元增加23.61万元，增长原因是因新增公务交通补助预算；

对事业单位经常性补助（505）468.08万元，较上年的453.78万元增加14.30万元，增加原因是因人员调资科目调整；

对个人和家庭的补助（509）8.56万元，较上年的47.90万元减少39.34万元，减少原因人员调资科目调整。

2019年预算支出增减变化表                

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

我镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我镇无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2019年我镇“三公”经费共预算支出2.5万元，比上年的3.5万元减少1万元，其中：公务用车运行维护费2.5万元，与上年预算持平；持平原因按上级要求严格控制“三公”经费共预算支出。公务接待费0万元，比上年的1万元减少1万元，减少原因是录入系统出错没能及时汇总；因公出国（境）费用与上年一样未列预算。

2、2019年我镇会议费预算支出1.5万元，比上年的1万元增加0.5万元，增幅33.33，增长原因是产业扶贫力度加大，精准扶贫工作会议。

3、2019年我镇培训费预算支出2.25万元，比上年的0.5万元增加1.75万元，增幅,29.41%，增长原因是各项产业扶贫培训会议力度加大，增加各项扶贫培训工作。

（七）机关运行经费安排情况。

我镇2019年预算机关运行经费（剔除公务交通补助费30.36万元）64.58万元，比上年的72.83万元减少8.25万元，减幅11%，减少原因是执行上级要求压减一般公共预算公用经费的规定。

2019年机关运行费预算变化表

（八）政府采购情况。

我镇2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:是指我镇的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物管费、公车用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.对个人和家庭的补助：是指政府应负担的遗属及精简人员补助。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

汉中市南郑区牟家坝镇人民政府

2019年4月12日      

附件：牟家坝2019年部门综合预算公开报表