南郑区协税镇人民政府

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇党委、政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会管理，维护农村稳定；4、推进基层民主，促进农村和谐；5、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、实施乡村振兴战略，推动“三农”全面发展；2、坚持统筹协调，加快 “汉协一体化”进程。3、强化项目建设力度，积蓄镇域经济发展后劲。4、突出精准严实，坚决打赢脱贫攻坚战。5、发展社会事业，提升人民群众的幸福指数。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018底，本部门人员编制65人，其中行政编制28人、事业编制37人；实有人员88人，其中行政37人，事业49人，单位管理的离退休人员5人，其中遗属4人，精简1人。

图一                                     图二

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2019年本部门无资产购置预算。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款798.02万元,无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入798.02万元，其中一般公共预算拨款收入798.02万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加96.11万元，主要原因是考虑在职人员工资额比上年增加；2019年本部门预算支出798.02万元， 较上年增加96.11万元，主要原因是考虑在职人员工资额比上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入798.02万元，其中一般公共预算拨款收入798.02万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加96.11万元，主要原因是考虑在职人员工资额比上年增加；2019年本部门财政拨款支出798.02万元，其中一般公共预算拨款支出798.02万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加96.11万元，主要原因是考虑在职人员工资额比上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出798.02万元，较上年增加96.11万元，主要原因是考虑在职人员工资额比上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出798.02万元，其中：

（1）行政运行（2010101）52.47万元，较上年增加10.28万元，原因是考虑在职人员工资额比上年增加；

（2）行政运行（2010301）212.91万元，较上年增加81.4万元，原因是考虑在职人员工资额比上年增加和单位内部人员调整；

（3）其他司法支出（2040699）34.79万元，较上年减少17.06万元，原因是单位内部人员调整；

（4）综合业务管理（2080104）35.59万元，较上年减少22.23万元，原因是单位内部人员调整；

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）112.89万元，较上年增加65.91万元，原因是考虑在职人员工资额比上年增加和单位内部人员调整；

（6）其他公共卫生支出（2100499）38.47万元，较上年减少8.51万元，原因是单位内部人员调整；

（7）其他污染防治支出（2110399）151.71万元，较上年增加40.61万元，原因是考虑在职人员工资额比上年增加和单位内部人员调整；

（8）事业运行（2130104）120.29万元，较上年增加9.19万元，原因是考虑在职人员工资额比上年增加和单位内部人员调整；

（9）农业组织化和产业化经营（2130124）38.88万元，较上年减少6.22万元，原因是单位内部人员调整；

附表

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出798.02万元，其中：

工资福利支出（301）724.3万元，较上年增加108.96万元，原因是考虑在职人员工资额比上年增加；

商品和服务支出（302）71.76万元，较上年增加22.92万元，原因是发放公务交通补贴；

对个人和家庭的补助支出（303）1.95万元，较上年减少35.78万元，原因是会计核算科目调整；

附表

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）339.4万元，较上年增加47.28万元，原因是考虑在职人员工资额比上年增加；

机关商品和服务支出（502）70.16万元，较上年增加24.92万元，原因是发放公务交通补贴；

对事业单位经常性补助（505）384.9万元，较上年增加58.44万元，原因是考虑在职人员工资额比上年增加；

对个人和家庭补助（509）1.95万元，较上年减少35.78万元，原因是执行新的支出经济分类科目改革方案后核算内容的调整。

附表

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，与上年持平,持平的主要原因是切实贯彻中央八项规定精神,严格执行“三公”经费支出相关规定。其中：公务接待费0.4万元，与上年持平, 持平的主要原因是严格执行“三公”经费支出相关规定；公务用车运行维护费2万元，与上年持平, 持平的主要原因是严格执行“三公”经费支出相关规定；无因公出国（境）经费预算；无公务用车购置预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排70.16万元，较上年增加24.92万元，主要原因是发放公务交通补贴。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                            2019年4月12日

 附件：2019年部门综合预算公开报表