南郑区青树镇人民政府

    2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，本部门的主要职责是；贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展，增加农民收入;二是强化公共服务，着力改善民生;三是加强社会管理，维护农村稳定;四是推进基层民主，促进农村和谐;五是承办上级党委政府部署的其他工作。

内设六办三站，主要职责是：

（1）党政综合办公室: 承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

（2）人大主席团办公室：负责镇人代会、主席团日常会议及其他重要会议的组织筹备和材料准备工作。 

（3）经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。 

（4）社会管理办公室：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、福利等工作。

（5）维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷。负责社区矫正、预防和治理邪教等工作。

（6）宣传科教文卫办公室：承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

（7）农业综合服务站：承担农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、土地流转等工作职责。

（8）公用事业服务站：承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

（9）市场监管所：承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物检疫等工作职责。

二、2019年年度部门工作任务

（1）扎实推进精准扶贫工作，细化措施，狠抓落实，打好脱贫攻坚战。按照“六个精准”和“八个一批”的要求，确保全镇18个村的194户439人脱贫。

（2）推动产业结构升级，筑牢经济发展基础。坚持因地制宜抓产业，聚焦脱贫促增收，全力建设好青树的旅游产业带。

（3）加快城镇化进程，促进城乡一体化发展。以建设青树古镇为重点，引导游客到镇消费。完善城镇功能，全面贯彻乡村振兴战略，推进美丽乡村建设。

 (4)着力保障和改善民生，努力推进社会事业全面进步。切实织密民生保障网，努力提高学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的水平。

（5）加强民主管理,创造安定和谐的社会环境,深入开展扫黑除恶，加强农村普法教育，增强农民的法治观念，提高农民依法行使权力和履行义务的自觉性。 

 （6）实现政府职能转变新常态，努力建设人民满意的好政府。密切联系群众、切实改进作风，加强自身建设，增强政府执行力和公信力，以新举措、新成绩回应人民的新期待，努力建成与时俱进、规范民主、高效实干、勤政为民的好政府，以新作为开创工作新局面。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括:

四、部门人员情况说明

人员编制按南编发[2015]12号文件规定，截止2018年底，本部门人员编制90人。其中:行政编制41人、事业编制49人；实有人员115人,其中:行政54人、事业61人。单位管理的离退休人员35人。人员超编原因是，机构改革人员并入乡镇。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年本部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

    2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1015.83万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1015.83万元，其中:一般公共预算拨款收入1015.83万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入1015.83万元，比上年的941.26万元增长74.57万元，增幅7.3%，增长主要原因是今年住房公积金列入部门预算及人员工资上调。2019年本部门预算支出1015.83万元，其中:一般公共预算拨款支出1015.83万元，政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年的941.26万元增长74.57万元，增幅7.3%，增长主要原因是今年住房公积金列入部门预算及人员工资上调。

 （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1015.83万元，其中:一般公共预算拨款收入1015.83万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入1015.83万元，比上年的941.26万元增长74.57万元，增幅7.3%，增长主要原因是今年住房公积金列入部门预算及人员工资上调。2019年本部门财政拨款支出1015.83万元，其中:一般公共预算拨款支出1015.83万元，政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出1015.83万元，比上年的941.26万元增长74.57万元，增幅7.3%，增长主要原因是今年住房公积金列入部门预算及人员工资上调。

 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出1015.83万元，较上年的941.26万元增长74.57万元，增幅7.3%，增长主要原因是：今年住房公积金列入部门预算及人员工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1015.83万元，其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）（2010101）57.59万元（含人大专项经费1.5万元），行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）（2010301）305.19万元。较上年增加85万元，原因是今年住房公积金列入预算及公车补助、工资调整；

（2）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）（2040699）44.14万元，较上年增加7.69 万元，原因是公用经费增加，工资调整；

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）（2080104）43.77万元，较上年减少24.78万元，原因是人员调整支出减少；

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）（2100199）173.86万元，公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）39.78万元，较上年增加29.7万元，原因是公车补助、工资调整；

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）其他防治污染支出（项）（2110399）153.46万元，较上年减少16.65万元，原因是人员调整支出减少；

（6）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）(2130104)154.99万元；农业组织化与产业化经营（项）43.05万元，较上年减少6.4万元，原因是人员减少，支出减少。

部门支出功能科目分类增减变化表

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目情况：2019年本部门一般公共预算支出1015.83万元，其中：

工资福利支出（301）917.73万元，比上年的823.89万元增长93.84万元，增幅10.2%，增长主要原因是今年住房公积金列入部门预算及人员工资上调；

商品和服务支出（302）93.6万元，比上年的71.14万元增长22.46万元，增幅24.1%，增长原因是因物价上涨上调了人均公用经费标准；

对个人和家庭的补助支出（303）4.5万元，比上年的46.23万元减少41.73万元，减幅92%，减少原因是今年该预算项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目情况：2019年本部门一般公共预算支出1015.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）435.42万元，较上年370.57万元增加+64.85万元，原因是今年住房公积金列入部门预算及人员工资上调；

机关商品和服务支出（502）93.6万元，较上年71.14万元增加22.46万元，原因是物价上涨上调了人均公用经费标准；公车改革，公务出行车补。

机关资本性支出 (一）（503）0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元；

对事业单位经常性补助（505）482.31万元，较上年453.32万元增加28.99万元，原因是今年住房公积金列入部门预算及人员工资上调；

对事业单位资本性补助支出（506）0元；

对个人和家庭的补助支出（303）4.5万元；较上年减少41.73万元，原因是该项预算今年减少；

青树镇2019年政府预算支出经济分类增减情况表

 单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年持平，增减0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减0万元；公务接待费0.5万元,较上年预算数持平，增减0万元。公车改革后，本部门现有在用公务用车1辆，车辆维护和运行费2.5万元，较上年增减0万元。 2019年本部门无车辆购置预算。 2019年本部门将严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，保证与上年预算数持平，不断加强单位内部管理，确保公务用车运行维护费和公务接待费支出同上年比较有所下降。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排92.1万元，较上年的71.14万元增长20.96万元，增幅22.7%，增长原因是因物价上涨和脱贫攻坚工作任务量大等因素导致经费上涨，公车改革，公务出行车补。

青树镇2019年机关运行费预算变化表

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

对个人和家庭补助支出：是指政府应负担配套的干部职工的医保金和遗属及精简人员补助。

 南郑区青树镇人民政府

2019年4月12日

附件：青树镇2019年预算公开报表