南郑区碑坝镇

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

     部门主要职责：镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要职责是：               

（一）促进经济发展，增加农民收入；

（二）强化公共服务，着力改善民生；

（三）加强社会管理，维护农村稳定；

（四）推动基层民主，促进农村和谐；

（五）承办上级党委政府交办的其他工作

     机构设置：镇机关由党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所、6办3站内设机构组成。

二、2019年年度部门工作任务

1、贯彻执行党的党风廉政建设和有关行政监察规定，促进和保证行政机关实现廉政；

2、加强社会治安综合管理，营造良好的投资环境和社会环境；

3、加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；

4、狠抓扶贫产业发展，努力培植新的财源增长点，继续加强烤烟种植生产，使镇级财政收入稳中有增。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制74人，其中行政编制27人、事业编制47人；实有人员74人，其中行政27人、事业47人。单位管理的离退休人员17人。

     五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款621.59万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入621.59万元，其中一般公共预算拨款收入621.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加2.15万元，主要原因是单位人员调资，人员经费增加；2019年本部门预算支出621.59万元，其中一般公共预算拨款支出621.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加2.15万元，主要原因是单位人员调资，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入621.59万元，其中一般公共预算拨款收入621.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加2.15万元，主要原因是单位人员调资，人员经费增加；2019年本部门财政拨款支出621.59万元，其中一般公共预算拨款支出621.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加2.15万元，主要原因是单位人员调资，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出621.59万元，较上年增加2.15万元，主要原因是单位人员调资，人员经费增加。

支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，一般公共预算拨款收入621.59万元，其中，人员经费552.08万元，比上年增加2.3万元，主要原因是单位人员调资，人员经费增加；公用经费68.11万元，比上年减少0.15万元，主要原因是单位人员减少，公用经费减少；专项经费1.4万元，与上年相比无变化，主要原因是山区人大会议费继续延用上年标准。

本部门2019年一般公共预算支出621.59万元，其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）（2010101）19.62万元，较上年减少1.92万元，原因是人员减少，人员经费减少；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）207.51万元，较上年增加23.5万元，原因是人员调资，发放行政人员公车补助；

（2）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）（2040699）31.51万元，较上年增加0.18万元，原因是人员调资；

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）（2080104）31.56万元，较上年增加11.54万元，原因是办公室人员调整，发放行政人员公车补助；

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）（2100199）71.94万元，较上年增加1.78万元，原因是人员调资；公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499）8.88万元，较上年减少11.14万元，原因是办公室人员调整，人员减少；

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）（2110399）90.08万元，较上年减少27.33万元，原因是办公室人员调整，人员减少；

     （6）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）（2130104）153.89万元，较上年增加18.96万元，原因是办公室人员调整，人员增加；农业组织化与产业化经营（项）（2130124）6.6万元。较上年减少13.42万元，原因是办公室人员调整，人员减少。

支出功能科目分类明细上下年对比

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门支出经济分类的类、款级科目，一般公共预算拨款收入621.59万元，其中，人员经费552.08万元，比上年增加2.3万元，主要原因是单位人员调资，人员经费增加；公用经费68.11万元，比上年减少0.15万元，主要原因是单位人员减少，公用经费减少；专项经费1.4万元，与上年相比无变化，主要原因是山区人大会议费继续延用上年标准

2019年本部门一般公共预算支出621.59万元，其中：

工资福利支出（301）544.81万元，较上年增加27.67万元，原因是单位医保金计入工资福利支出；

商品和服务支出（302）69.51万元，较上年减少0.15万元，原因是单位人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.27万元，较上年减少32.64万元，原因是单位医保金计入工资福利支出。

部门预算经济分类类级科目上下年对比

单位：万元

（2）按照政府预算经济分类的类、款级科目，一般公共预算拨款收入621.59万元，其中，人员经费552.08万元，比上年增加2.3万元，主要原因是单位人员调资，人员经费增加；公用经费68.11万元，比上年减少0.15万元，主要原因是单位人员减少，公用经费减少；专项经费1.4万元，与上年相比无变化，主要原因是山区人大会议费继续延用上年标准

2019年本部门一般公共预算支出621.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）237.36万元，较上年减少279.78万元，原因是重新调整预算项目，区分行政与事业；

机关商品和服务支出（502）61.05万元，较上年减少8.61万元，原因是单位人员减少，人员经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是本年无机关资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元，原因是本年无机关资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）315.91万元，较上年增加315.91万元，原因是重新调整预算项目，区分行政与事业；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是本年无机关资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）7.27万元，，较上年减少25.37万元，原因是单位职工医保金计入机关工资和福利支出。

政府预算经济分类的类级科目上下年对比

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年相比无增减变化，主要原因是根据中央规定，严控“三公经费”。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是我镇无因公出国（境）；公务接待费1万元，较上年相比无增减变化，主要原因是根据中央规定，严控“三公经费”；公务用车运行维护费3万元，较上年相比无增减变化，主要原因是根据中央规定，严控“三公经费”；公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化，主要原因是我镇2019年无公车购置。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排69.51万元，较上年减少0.15万元，主要原因是根据单位人员减少，人员经费减少。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

碑坝镇人民政府

2019年4月12日

附件：碑坝镇2019年部门综合预算公开报表