南郑区湘水镇人民政府

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1、促进经济发展，增加农民收入；

2、强化公共服务，着力改善民生；

3、加强社会管理，维护农村稳定；

4、推进基层民主，促进农村和谐；

5、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）镇机关人员编制和领导职数

镇机关行政编制27名，领导职数7职，其中：党委书记1职，人大主席1职，副书记、镇长1职，副书记1职，纪委书记1职，副镇长2职。

镇党委设组织委员1职，副科级。

镇人民武装部部长1职，副科级。

（三）镇机关内设机构设置、主要职责及人员编制

1、党政综合办公室（加挂纪检监察办公室牌子）:行政编制4名，设主任1名。

主要职责是：承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。

2、人大主席团办公室：行政编制2名，设主任1名。

主要职责是：负责镇人代会、主席团日常会议及其他重要会议的组织筹备和材料准备工作。负责联系在本镇的省市县代表和镇人大代表。负责承办县、镇人大代表换届选举事项及代表的补选、辞职、罢免和镇人大代表资格审查方面的具体工作。负责承办司法机关报告的关于限制镇人大代表的人身自由的有关事项。

3、经济发展办公室：行政编制4名，设主任1名。

主要职责是：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

4、社会管理办公室：行政编制3名，设主任1名。

主要职责是：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、福利等工作。

5、维护稳定办公室（加挂司法所、社会治安综合治理委员会办公室牌子）：副科级，行政编制3名，设主任1名。

主要职责是：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷。负责社区矫正、预防和治理邪教等工作。

6、宣传科教文卫办公室：行政编制2名，设主任1名。

主要职责是：承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、财政审计所：行政编制6名，设所长1名，副所长1名。

主要职责是：预算管理、会计核算中心账务管理、村级财务管理、审计等工作。

（四）镇属事业站所机构设置、主要职责及人员编制

1、农业综合服务站：事业编制14名，设站长1名，副站长1名。

主要职责是：承担农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、土地流转等工作职责。

2、公用事业服务站：事业编制13名，设站长1名，副站长1名。

主要职责是：承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

3、市场监管所（加挂食品药品监管所牌子）：副科级，事业编制13名，设所长1名、副所长1名。

主要职责是：承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物检疫等工作职责。

二、2019年年度部门工作任务

紧紧围绕“四个全面”战略布局和“五个扎实”的总体要求，牢固树立“五大发展”理念，奋力实现追赶超越。

1、结合镇情培育主导产业，全镇农村经济总收入增长10％；

2、加快发展壮大非公经济，非公有制经济总产值增长12％；

3、加快社会发展改善和保障民生，完成435户1075人和五个村整体脱贫；

4、加强社会管理维护社会稳定，全年人口自然增长率控制在6.5％以内；

5、转变政府职能，建设人民满意的好政府。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制46人，其中行政编制29人、事业编制17人；实有人员96人，其中行政32人、事业64人。离退休人员统一由养老办管理，遗属2人。

湘水镇编制及实有人员情况表

              图一

                              图二

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门2018年末固定资产总额128.66万元，较上年减少10.15万元，公务用车报废1辆，其中办公用房77.92万元；公务用车1辆15.73万元；其他办公用品35.01万元。本部门没有单位价值在单价20万元以上的车辆及办公设备，2019年部门预算没有安排车辆购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款605.49万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

我镇的收入全部是一般公共预算财政拨款，2019年收支总体预算605.49万元，较上年增支6.71万元，增长1.12%，主要是人员经费增支。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政拨款收支预算605.49万元，较上年增支6.71万元，增长1.12%，主要是人员经费增支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出605.49万元，较上年增加6.71万元，主要原因是人员经费增支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门2019年一般公共预算支出605.49万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）224.87万元，较上年增加65.52万元，原因是人员经费增支；

（2）公共安全支出（204）31.51万元，较上年减少5.3万元，原因是人员经费减少；

（3）社会保障和就业支出（208）23.39万元，较上年减少3.4万元，原因是人员经费减少；

（4）卫生健康支出（210）93.22万元，较上年减少44.08万元，原因是人员经费减少；

（5）节能环保支出（211）99.87万元，较上年增加7.41万元，原因是人员经费增支；

（6）农林水支出（213）132.63万元，较上年减少10.44万元，原因是人员经费减少；

湘水镇2018—2019年支出按功能科目分类增减变化情况    单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出605.49万元，其中：

工资福利支出（301）545.58万元，较上年减少3.87万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）59.19万元，较上年增加10.85万元，原因是人员经费变动；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，较上年无增减；

湘水镇2017—2018年支出按经济科目分类增减变化情况   单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出605.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）545.58万元，较上年减少3.87万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）59.19万元，较上年增加10.85万元，原因是人员经费变动；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年无增减；

湘水镇2017—2018年支出按经济科目分类增减变化情况   单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，较上年无增减变化。其中：公务接待费1万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算57.69万元，较上年增加9.08万元，主要因为其他交通费用增长。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

南郑区湘水镇人民政府

2019年4月12日

 附件：湘水镇人民政府2019年部门综合预算公开报表