南郑区大河坎镇2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

下划单位主要职责：1.市场监督管理所：市场食品药品安全监管，广告、商标监管，12315消费者投诉、经济案件纠纷处理等工作职责。2. 财政所：负责组织编制我镇年度预（决）算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。负责推行国库集中支付制度改革，工资统发；农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作。3. 市政园林办：负责大河坎辖区内市政路灯照明维护、维修，广场、道路绿化管理维护等。4. 执法局：负责辖区内镇村违章建筑清查，占道经营，市容管理等。5. 环卫所:负责大河坎镇道路清扫及垃圾回收处理等工作。

 二、2019年年度部门工作任务

主要职责及工作任务是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 3、促进经济发展，增加居民收入。4、强化公共服务，加强辖区内市政建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生。5、加强社会管理，维护城乡稳定。6、推动基层民主，促进农村、社区和谐。7、承办上级党委政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇机关本级预算（6个办公室、3个服务中心）和下划单位5单位：市场监督管理所、财政所、园林办、执法局、环卫所。如下表：

          四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门编制人数152人，其中：行政65人，事业87人。实有人员 185人，其中：行政69人，事业116人，人员实有情况如下：镇政府103人（行政35人，事业68人），市监所27人（行政17人，事业10人），财政所21（行政17人，事业4人），园林办11人（事业），执法局23人（事业）。领导班子设镇党委书记1人，副书记1人，组织委员1人。镇长1人，人大主席1人，副镇长4人，纪委书记1人。镇人民武装部部长1人。

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

 2018年底，本部门所属预算单位共有车辆 5辆，单价20万元以上的公务用车无。2019年预算没有安排购置车辆及设备。

 六、部门预算绩效目标说明

2019年我镇实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1607.49万元。无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明。

（一）收支预算总体情况。

     2019年本部门预算收入1607.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1607.49万元,较上年2599.04减少991.55万元，主要原因是：园林办、环卫所、执法局的专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革，正常调资、公用经费下降、人员退休等因素所致。

2019年本部门预算支出1607.49万元，其中一般公共预算拨款支出1607.49万元,2019年本部门预算支出较上年减少991.55万元，主要原因是：园林办、环卫所、执法局、财政所的市政专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革，正常调资、公用经费下降、人员退休等因素所致。

     （二）财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入1607.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1607.49万元，较上年2599.04万元减少991.55万元，主要原因是：园林办和环卫所的市政专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革等因素所致；2019年本部门财政拨款支出1607.49万元，其中一般公共预算拨款支出1607.49万元，较上年2599.04万元减少991.55万元，主要原因是：园林办、环卫所、执法局、财政所专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革，正常调资、公用经费下降、人员退休等因素所致。

  (三）一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出1607.49万元，较上年2599.04万元减少991.55万元，主要原因是：园林办、环卫所、执法局、财政所的市政专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革，正常调资、公用经费下降、人员退休等因素所致

 2、支出按功能分类的明细情况。

  按照部门功能科目分类的类、款级科目支出1607.49万元，其中：人员经费 1463.35 万元，较上年1499.07万元减少35.72万元，主要是人员退休所致，公用经费142.54 万元，较上年121.72增加20.82万元，主要是公务交通费在此填报归口所致，专项业务费 1.6万元，较上年978.25减少976.65 万元，主要原因：园林办和环卫所、执法局、财政所专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革等因素所致。

人员经费、公用经费、专项经费上下年对比

按部门支出功能分类其中：

（1）一般公共服务支出（201）638.37万元，较去年675.53减少 37.15万元，原因科室人员调整，人员经费和公用经费变化所致。

（2）公用安全支出（204）43.36 万元，较去年0 增加 43.36万元，原因调整支出功能科目所致。

（3）社会保障和就业支出（208）31.95万元，较去年0增加 31.95万元，原因调整支出功能科目所致。

（4）医疗卫生支出（210） 242.64 万元，较去254.07减少11.43 万元，原因科室人员调整，人员经费和公用经费变化所致。

（5）节能环保支出（211） 192.26万元，较去年163.92减少28.34 万元，原因科室人员调整，人员经费和公用经费变化所致。

（6）城乡社区事务支出（212）265.18 万元，较去年1332.74减少1067.56万元，原因是：园林办、环卫所、执法局专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革，正常调资、公用经费下降、人员退休等因素所致。

（7）农林水事务支出（213）193.73万元，较去年172.78万元减少20.95 万元，原因科室人员调整，人员经费和公用经费变化所致。

按支出分类功能科目分类上下年对比

  3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年部门预算按经济分类科目支出1607.49万元，其中:人员经费 1463.35 万元，较上年1499.07万元减少35.72万元，主要是人员退休所致，公用经费142.54 万元，较上年121.72增加20.82万元，主要是公务交通费在此填报归口所致，专项业务费 1.6万元，较上年978.25减少976.65 万元，主要原因：园林办和环卫所、执法局、财政所专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革等因素所致。

工资福利支出（301）1459.45万元，较上年1458.38万元增加1.07万元，原因是正常调资。

商品和服务支出（302）144.14万元，较上年1065.94减少923.4万元，原因是：园林办、环卫所、执法局专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革等因素所致。

对个人和家庭的补助支出（303）3.9万元，较上年74.74万减少70.84万元，原因是同上。

按照部门预算支出经济分类的类级科目上下年对比

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年部门预算支出经济分类的类级科目支出1607.49万元，其中人员经费 1463.35 万元，较上年1499.07万元减少35.72万元，主要是人员退休所致，公用经费142.54 万元，较上年121.72增加20.82万元，主要是公务交通费在此填报归口所致，专项业务费 1.6万元，较上年978.25减少976.65 万元，主要原因：园林办和环卫所、执法局、财政所专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革等因素所致。

2019年本部门一般公共预算支出1607.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）464.65 万元，较上年966.31减少 501.66万元，原因是重新调整预算项目，区分行政与事业；

机关商品和服务支出（502）104.37 万元，较上年73.1增加31.27 万元，原因是公务交通费在此填报归口所致；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是本年无机关资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元，原因是本年无机关资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）1034.57 万元，较上年1484.89减少450.32万元，原因是重新调整预算项目，区分行政与事业，今年专项业务经费在区局填列；

对个人和家庭的补助（509）3.9 万元，较上年74.74减少 70.84万元，原因是今年专项业务经费在区局填列。

政府预算经济分类的类级科目上下年对比

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费支出预算7.88万元，其中：1.因公出国（境）支出0万元，较去年减少0万元，本镇近年来无因公出国（境）支出。2.公务接待费支出3.74万元，较去年4.35万元下降0.61万元（下降14%），公务接待一律在廉政灶用餐，并且不得高于相关标准。3.公务用车运行维护费支出4.14万元，较去年6.14万元，下降2万元（下降33%），主要做法：在执行公务中提倡绿色出行（座公交或骑电动车），较远的地方实行拼车出行，本年度无公务用车购置费预算支出。2019年我镇严格执行，我镇严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，不断加强单位内部管理，确保公务接待费支出与公务用车运行维护费有所下降。 
    会议费4.1万，其中：人大专项会议费1.6万元，政府会议2.5万，与上年2.5万增加1.6万元（增加64%），是因为人大会议费填报口径不同所致。培训费1.95万元，较去年2.35万元下降0.4万元（下降17%），主要做法是严控专项业务培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算安排142.54万元，较上年120.44万元增加22.1万元，主要原因是今年公务交通补贴在此填列。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。 

八、 专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收支。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

南郑区大河坎镇2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

下划单位主要职责：1.市场监督管理所：市场食品药品安全监管，广告、商标监管，12315消费者投诉、经济案件纠纷处理等工作职责。2. 财政所：负责组织编制我镇年度预（决）算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。负责推行国库集中支付制度改革，工资统发；农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作。3. 市政园林办：负责大河坎辖区内市政路灯照明维护、维修，广场、道路绿化管理维护等。4. 执法局：负责辖区内镇村违章建筑清查，占道经营，市容管理等。5. 环卫所:负责大河坎镇道路清扫及垃圾回收处理等工作。

 二、2019年年度部门工作任务

主要职责及工作任务是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 3、促进经济发展，增加居民收入。4、强化公共服务，加强辖区内市政建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生。5、加强社会管理，维护城乡稳定。6、推动基层民主，促进农村、社区和谐。7、承办上级党委政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇机关本级预算（6个办公室、3个服务中心）和下划单位5单位：市场监督管理所、财政所、园林办、执法局、环卫所。如下表：

          四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门编制人数152人，其中：行政65人，事业87人。实有人员 185人，其中：行政69人，事业116人，人员实有情况如下：镇政府103人（行政35人，事业68人），市监所27人（行政17人，事业10人），财政所21（行政17人，事业4人），园林办11人（事业），执法局23人（事业）。领导班子设镇党委书记1人，副书记1人，组织委员1人。镇长1人，人大主席1人，副镇长4人，纪委书记1人。镇人民武装部部长1人。

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

 2018年底，本部门所属预算单位共有车辆 5辆，单价20万元以上的公务用车无。2019年预算没有安排购置车辆及设备。

 六、部门预算绩效目标说明

2019年我镇实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1607.49万元。无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明。

（一）收支预算总体情况。

     2019年本部门预算收入1607.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1607.49万元,较上年2599.04减少991.55万元，主要原因是：园林办、环卫所、执法局的专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革，正常调资、公用经费下降、人员退休等因素所致。

2019年本部门预算支出1607.49万元，其中一般公共预算拨款支出1607.49万元,2019年本部门预算支出较上年减少991.55万元，主要原因是：园林办、环卫所、执法局、财政所的市政专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革，正常调资、公用经费下降、人员退休等因素所致。

     （二）财政拨款收支情况。

  2019年本部门财政拨款收入1607.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1607.49万元，较上年2599.04万元减少991.55万元，主要原因是：园林办和环卫所的市政专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革等因素所致；2019年本部门财政拨款支出1607.49万元，其中一般公共预算拨款支出1607.49万元，较上年2599.04万元减少991.55万元，主要原因是：园林办、环卫所、执法局、财政所专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革，正常调资、公用经费下降、人员退休等因素所致。

  (三）一般公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年本部门一般公共预算拨款支出1607.49万元，较上年2599.04万元减少991.55万元，主要原因是：园林办、环卫所、执法局、财政所的市政专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革，正常调资、公用经费下降、人员退休等因素所致

 2、支出按功能分类的明细情况。

  按照部门功能科目分类的类、款级科目支出1607.49万元，其中：人员经费 1463.35 万元，较上年1499.07万元减少35.72万元，主要是人员退休所致，公用经费142.54 万元，较上年121.72增加20.82万元，主要是公务交通费在此填报归口所致，专项业务费 1.6万元，较上年978.25减少976.65 万元，主要原因：园林办和环卫所、执法局、财政所专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革等因素所致。

人员经费、公用经费、专项经费上下年对比

按部门支出功能分类其中：

（1）一般公共服务支出（201）638.37万元，较去年675.53减少 37.15万元，原因科室人员调整，人员经费和公用经费变化所致。

（2）公用安全支出（204）43.36 万元，较去年0 增加 43.36万元，原因调整支出功能科目所致。

（3）社会保障和就业支出（208）31.95万元，较去年0增加 31.95万元，原因调整支出功能科目所致。

（4）医疗卫生支出（210） 242.64 万元，较去254.07减少11.43 万元，原因科室人员调整，人员经费和公用经费变化所致。

（5）节能环保支出（211） 192.26万元，较去年163.92减少28.34 万元，原因科室人员调整，人员经费和公用经费变化所致。

（6）城乡社区事务支出（212）265.18 万元，较去年1332.74减少1067.56万元，原因是：园林办、环卫所、执法局专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革，正常调资、公用经费下降、人员退休等因素所致。

（7）农林水事务支出（213）193.73万元，较去年172.78万元减少20.95 万元，原因科室人员调整，人员经费和公用经费变化所致。

按支出分类功能科目分类上下年对比

  3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年部门预算按经济分类科目支出1607.49万元，其中:人员经费 1463.35 万元，较上年1499.07万元减少35.72万元，主要是人员退休所致，公用经费142.54 万元，较上年121.72增加20.82万元，主要是公务交通费在此填报归口所致，专项业务费 1.6万元，较上年978.25减少976.65 万元，主要原因：园林办和环卫所、执法局、财政所专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革等因素所致。

工资福利支出（301）1459.45万元，较上年1458.38万元增加1.07万元，原因是正常调资。

商品和服务支出（302）144.14万元，较上年1065.94减少923.4万元，原因是：园林办、环卫所、执法局专项业务费支出分别在区财政局基建科和预算科统一下达和公开，和非税收入改革等因素所致。

对个人和家庭的补助支出（303）3.9万元，较上年74.74万减少70.84万元，原因是同上。

按照部门预算支出经济分类的类级科目上下年对比

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年部门预算支出经济分类的类级科目支出1607.49万元，其中人员经费 1463.35 万元，较上年1499.07万元减少35.72万元，主要是人员退休所致，

 附件：大河坎镇2019年预算报表