南郑区小南海镇人民政府

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇党委、政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要职责是：1.促进经济发展，增加农民收入。2.强化公共服务，着力改善民生。3.加强社会管理，维护农村稳定。4.推进基层民主，促进农村和谐。5.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

小南海镇内设办公室6个：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；镇属站所3个：农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所。 

二、2019年年度部门工作任务

结合我镇实际情况，2019年主要有以下几项重点工作：

1.聚焦精准扶贫，打赢攻坚战役。

2.聚焦全域旅游，培育增长动能。

3.聚焦乡村振兴，促进融合发展。

4.聚焦民生改善，维护社会稳定。

5.聚焦廉政建设，建设廉洁政府。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制77人，其中行政编制30人、事业编制47人；实有人员87人，其中行政32人、事业55人。单位管理的离退休人员0人，遗属3人。

（1）本部门人员编制情况            （2）本部门实有人数情况 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款759.91万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入759.91万元，其中一般公共预算拨款收入759.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加110.44万元，主要原因是在岗实有人数增加，人员经费增长。2019年本部门预算支出759.91万元，其中一般公共预算拨款支出759.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加110.44万元，主要原因是在岗实有人数增加，人员经费增长，人员正常调资。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入759.91万元，其中一般公共预算拨款收入759.91万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加110.44万元，主要原因是在岗实有人数增加，人员经费增长；2019年本部门财政拨款支出759.91万元，其中一般公共预算拨款支出759.91万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加110.44万元，主要原因是在岗实有人数增加，人员经费增长，人员正常调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出759.91万元，较上年增加110.44万元，主要原因是在岗实有人数增加，人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出759.91万元，人员经费支出687.72万元，公用经费支出70.69万元，专项经费支出1.5万元，其中：

（1）人大事务行政运行（2010101）37.47万元，较上年增加7.52万元，原因是人员正常调资；

（2）政府办公厅事务行政运行（2010301）164.44万元，较上年减少9.44万元，原因是缩减一般性开支；

（3）其他司法支出（2040699）39.86万元，较上年增加6.93万元，原因是人员经费增加，人员正常调资；

（4）社会保障和就业综合业务管理（2080104）42.48万元，较上年增加14.03万元，原因是实有人员增加，人员经费增加；

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）128.33万元，较上年增加19.21万元，原因是实有人员增加，人员经费增加；

（6）其他公共卫生支出（2100499）48.02万元，较上年增加19.57万元，原因是实有人员增加，人员正常调资；

（7）其他污染防治支出（2110399）133.25万元，较上年增加24.13万元，原因是实有人员增加，人员正常调资；

（8）农业事业运行（2130104）136.5万元，较上年增加27.38万元，原因是实有人员增加，人员经费增加；

（9）农业组织化与产业化经营（2130124）29.56万元，较上年增加1.11万元，原因是人员正常调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出759.91万元，人员经费支出687.72万元，公用经费支出70.69万元，专项经费支出1.5万元，其中：

工资福利支出（301）686.64万元，较上年增加120.79万元，原因是年末实有人数增加，人员正常调资；

商品和服务支出（302）72.19万元，较上年增加19.71万元，原因是人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08万元，较上年减少30.06万元，原因是将医保金调至工资福利支出（301）预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出759.91万元，人员经费支出687.72万元，公用经费支出70.69万元，专项经费支出1.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）288.55万元，较上年减少277.3万元，原因是重新调整预算项目，区分行政与事业；

机关商品和服务支出（502）72.19万元，较上年增加19.71万元，原因是人员增加，公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是本年无机关资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元，原因是本年无机关资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）398.09万元，较上年增加398.09万元，原因是重新调整预算项目，区分行政与事业；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是本年无机关资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）1.08万元，较上年减少30.06万元，原因是将医保金调至工资福利支出（301）预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.85万元，较上年无变化，主要原因是根据中央八项规定，严控“三公经费”。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化, 主要原因是我镇无因公出国（境）；公务接待费1.35万元，较上年无变化, 主要原因是根据中央八项规定，严控“三公经费”；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化, 主要原因是根据中央八项规定，严控“三公经费”；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是我镇2019年无公车购置。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排72.19万元，较上年增加19.71万元，主要原因是实有人员增加，公用经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

    机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.    财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                                                             南郑区小南海镇人民政府

                                                                   2019年4月12日

附件：小南海镇2019年部门综合预算公开报表