南郑区阳春镇人民政府

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇政府：贯彻执行中省市县的各项方针政策，担负本镇社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能,承办县委县政府交办的其他工作任务，其中：（1）人大主席团：召集并主持主席团会议，宣传宪法、法律、本级人大和上级人大及其常委会的决议和决定；（2）党政办：检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，安排各类办公会议和职工大会，做好职工的政治学习、宣传教育和思想政治工作；（3）维稳办：矛盾纠纷排查化解，信访来访处理，分析研判社会稳定形势，突发事件应急处置，保障辖区社会安全稳定；（4）社会管理办：组织各项救灾救助、临时救助、医疗保障工作，保障地区群众权益；（5）宣教文卫办：负责群众文化和社会文化宣传、精神文明建设工作的组织工作，贯彻执行党和国家有关教育工作方针、政策及法律法规；（6）经发办：推进城乡经济发展，发展辖区企业，维护生产经营者合法利益。

市场监管所：负责办理辖区内个体工商户等市场主体的设立、变更、注销等登记工作，监管辖区内市场主体的日常经营活动，处置辖区内消费纠纷，违法举报等案件。

公共事业服务站：主要承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作职责。

农业综合服务站：负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。

二、2019年年度部门工作任务

1.贯彻落实以激情、干净、超越为主题的深化干部作风建设；

2.始终围绕脱贫攻坚工作，抓好“八个一批”重点类型，抓好产业扶贫，保障劳动力就业；

3.围绕陈村旅游环线推进环境美化工程，整顿村容村貌，大力发展农业产业、旅游产业和农产品深加工行业；

4.谋划乡村振兴战略，发展诸如大樱桃和高端蔬菜的新型农业产业，提振乡村经济硬实力，紧抓乡风文明建设，提升乡村振兴软实力；

5.做好村两委换届工作和各村的信访排查工作，保障辖区社会生态稳定。

三、部门预算单位构成

纳入本单位2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，全镇人员编制75人，其中行政编制29人，事业编制46人；实有人员90人，其中行政编制39人，事业编制51人。单位管理的离退休人员0人，精简及遗属人员20人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2019年全镇无购置车辆及单价20万元以上设备的预算安排。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款800.92万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况：

2019年全镇预算收入800.92万元，其中：一般公共预算拨款收入795.92万元，政府基金拨款收入5.00万元，2019年本部门预算收入相比上年增加76.55万元，增幅10.57%，主要原因是今年新增了公务员交通补助和人员调资。预算支出800.92万元，其中：一般公共预算拨款支出795.92万元，政府基金拨款支出5.00万元，2019年本部门预算支出相比上年增加76.55万元，增幅10.57％，主要原因是今年新增了公务员交通补助和人员通知。

（二）财政拨款收支情况：

2019年全镇预算收入800.92万元，其中：一般公共预算拨款收入795.92万元，政府基金拨款收入5.00万元，2019年本部门预算收入相比上年增加76.55万元，增幅10.57%，主要原因是今年新增了公务员交通补助和人员调资。预算支出800.92万元，其中：一般公共预算拨款支出795.92万元，政府基金拨款支出5.00万元，2019年本部门预算支出相比上年增加76.55万元，增幅10.57％，主要原因是今年新增了公务员交通补助和人员通知。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年全镇一般公共预算支出800.92万元，相比上年增加76.55万元，增幅10.57%，主要原因是今年新增了公务员交通补助和人员调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况：

（1）行政运行（人大事务）（2010101）27.70万元，比上年增长16.03万元，增幅137.36％，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资。

（2）行政运行（政府办公室及相关机构）（2010301）266.04比上年增长33.4 万元，增幅14.35％，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资

（3）其他司法支出（2040699）47.68万元，比去年增长10.28万元，增幅27.48％增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资

（4）社管办（2080104）13.75万元，比去年增加0万元，增幅0％。

（5）市场监管所（2100199）75.99万元，比去年增长0.97万元，原因是人员调整。

（6）宣教文卫办（2100499）20.16万元，比去年下降33.61，降幅62.5％，原因是人员调整。

（7）公用事业服务站（2110399）126.13万元， 比去年增长8.38万元，增幅7.1％，原因是科目调整。

（8）农业综合服务站（2130104）186.1万元，比去年下降110.69万元，降幅37.3％，原因是科目调整。

（9）经济发展办（2130124）37.37万元，比去年增长23.96万元，增幅178.67％，原因是科目调整。

2019年全镇，（1）一般公共服务预算支出293.74万元，相比上年增加97.61万元，增幅49.76%，主要原因是由于按照三定方案改革调整功能科目支出；（2）公共安全预算支出47.68万元，相比上年下降14.5万元，降幅23.31%，主要原因是由于按照三定方案改革调整功能科目支出；（3）社会保障和就业预算支出13.75万元，相比上年下降44.41万元，降幅76.35%，主要原因是由于按照三定方案改革调整功能科目支出；（4）医疗卫生与计划生育预算支出101.73万元，相比上年增加2.09万元，增幅2.09%，主要原因是由于按照三定方案改革调整功能科目支出；（5）节能环保预算支出120.55万元，相比上年下降3.3万元，降幅2.66%，主要原因是由于按照三定方案改革调整功能科目支出；（6）农林水预算支出223.47万元，相比上年增幅39.06万元，增幅21.18%，主要原因是由于按照三定方案改革调整功能科目支出。

阳春镇2019年预算支出增减变化表

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2018年全镇，工资福利预算支出（301）722.96万元，相比上年增加103.68万元，增幅16.74%，主要原因是由于人员调动；商品和服务预算支出（302）68.62万元，相比上年增加15.42万元，增幅28.98%，主要原因是由于人员调整和培训会议增多；对个人和家庭补助预算支出（303）7.74万元，相比上年增幅44.15万元，增幅85.08%，主要原因是经济科目调整和遗属调整。

阳春镇2019年预算支出增减变化表

单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类：人员经费730.7万元，比上年的  765.65万元减少34.95万元，增幅4.780%，增长原因是上调人员工资；公用经费68.62万元，比上年的43.58万元增长25.04万元，增幅57.45%，增长原因是今年新增公务交通补贴预算；专项业务经费1.6万元，与上年持平，原因是既要确保人大活动正常开展又不能增加经费预算。其中：

机关工资福利支出（501）334.74万元，比上年的322.67万元增加12.07万元，增幅3.7％，增长原因是因人员调资；

机关商品和服务支出（502）70.22万元，比上年的43.58万元增加26.64万元，增幅61.12％，增幅增长原因是因新增公务交通补助预算；

对事业单位经常性补助（505）388.22万元，比上年的296.8万元增加91.42万元，增幅30.08％，增长原因是因人员调资；

对个人和家庭的补助（509）7.74万元，比上年的44.01万元增加36.27万元，降幅82.41％，政府科目调整。

阳春镇2019年预算支出增减变化表                

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况

     2019年全镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年全镇无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年全镇“三公”经费预算支出5.4万元，相比上年下降0万元，降幅0%，主要原因是由于本镇执行车改政策，按照编制减少一部公务用车；会议费预算支出3.48万元，相比上年下降0万元，增幅0%，公车维护费0.6万元，相比上年增加0万元，增幅0%，公务接待费1.32万元，比去年增加0万元，增幅0％。

（七）机关运行经费安排情况

2019年全镇，机关运行经费预算支出70.22万元，相比上年增加17.02万元，增幅31.99%，主要原因是由于人员调动、扶贫培训会议增多和经济科目调整。其中：

    （单位：万元）

（四）政府采购情况

本镇2019年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费等。

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 附件：阳春镇2019年预算公开报表