汉中市南郑区

高台镇2019年综合预算说明

 一、主要职责及内设机构

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展，增加农民收入;二是强化公共服务，着力改善民生;三是加强社会管理，维护农村稳定;四是推进基层民主，促进农村和谐;五是承办上级党委政府部署的其他工作。

我镇内设六办三站：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所。

二、2019年度工作任务

坚持精准方略，决战决胜脱贫摘帽；（2）狠抓产业发展，确保农民增收；（3）狠抓项目落实，推进集镇建设；（4）倾力民生事业，持续推进协调发展；（5）精心推进美丽乡村与乡村振兴；（6）狠抓安全生产，保障社会稳定； (7)狠抓扫黑除恶专项斗争，纵深推进平安高台； (8)强化自身建设，打造一流队伍；

三、预算单位构成

从预算单位构成看，我镇的部门预算包括镇本级和内设六办三站。

纳入本镇2019年部门预算编制范围的内设办公室共有9个，包括：

四、人员情况说明

截止2018年底，我镇人员编制94人，其中：行政编制40人、事业编制54人；实有在职人员95人，其中行政40人、事业55人，单位管理的遗属及精简人员12人。

            图一                                  图二

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，我镇现有固定资产原值4963788.00元，其中：用于办公及住宿房屋原值3828238.00元；无形资产原值63000.00元；用于公共事务小轿车一辆，原值225000.00元;通用设备原值529986.00元；家具、用具类资产原值317564.00元。

六、预算绩效目标说明

2019年我镇实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款870.51万元,其中：专项经费1.6万元；人员经费支出794.46万元；公用经费支出74.45万元。具体绩效目标详见附表13和14。

七、2019年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

我镇2019年预算收入870.51万元，其中：一般公共预算拨款收入870.51万元，较上年增加87.08万元，增幅11.12%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资补助收入；2019年我镇预算支出870.51万元，其中：一般公共预算拨款支出870.51万元，较上年增长87.08万元，增幅11.12%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资支出。

（二）财政拨款收支情况。

我镇2019年财政拨款收入870.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入870.51万元，较上年增长87.08万元，增幅11.12%，增长的主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资拨款收入；2019年我镇财政拨款支出870.51万元，其中：一般公共预算财政拨款支出870.51万元，较上年增长87.08万元，增幅11.12%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我镇2019年一般公共预算当年拨款支出870.51万元，比上年的783.43万元增长87.08万元，增幅11.12%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我镇2019年一般公共预算支出870.51万元，比上年的783.43万元增长87.08万元，增幅11.12%。其中：人员经费794.46万元，比上年的728.35万元增长66.11万元，增幅9.08%，增长原因是上调人员工资；公用经费74.45万元，比上年的55.08万元增长19.37万元，增幅35.17%，增长原因是今年新增公务交通补助预算；专项业务经费1.6万元，与上年持平，原因是既要确保人大活动正常开展又不能增加经费预算。具体如下：

（1）行政运行（人大事务）（2010101）17.51万元，较上年的15.92万元增长1.59万元，原因是人员调资；

（2）行政运行（政府办公室及相关机构）（2010301）254.12万元，较上年的308.51万元减少54.39万元，原因是科目调整；；

（3）其他司法支出（2040699）33.83万元，较上年的28.53万元增长5.3万元，原因是人员调资；

（4）综合业务管理（2080104）40.11万元，较上年的35.93万元增长4.18万元，原因是人员调资；

（5）其他卫生健康管理事务支出（2100199）136.86万元，较上年的62.3万元增长74.56万元，原因是科目调整；

（6）其他公共卫生支出（2100499）39.27万元，较上年的55.37万元减少16.1万元，原因是内设办公室人员调减；

（7）其他污染防治支出（2110399）147.46万元，较上年的20.65万元增长126.81万元，原因是科目调整；

（8）事业运行（农业）（2130104）154.93万元，较上年的117.79万元增长37.14万元，原因是科目调整；

（9）农业组织化与产业化经营（2130124）46.42万元，较上年的138.43万元减少92.01万元，原因是科目调整；

                  高台镇2019年一般公共预算支出增减变化表                 

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

我镇2019年一般公共预算支出870.51万元，比上年的783.43万元增长87.08万元，增幅11.12%，增长主要原因是今年新增了公务交通补助预算和人员调资支出。

（1）按照部门经济分类分别是:人员经费794.46万元，比上年的728.35万元增长66.11万元，增幅9.08%，增长原因是上调人员工资；公用经费74.45万元，比上年的55.08万元增长19.37万元，增幅35.17%，增长原因是今年新增公务交通补助预算；专项业务经费1.6万元，与上年持平，原因是既要确保人大活动正常开展又不能增加经费预算。其中：

工资福利支出（301）789.78万元，较上年的723.31万元增加66.47万元，增长原因是因人员调资；

商品和服务支出（302）76.05万元，较上年的55.08万元增加20.97万元，增长原因是因新增公务交通补助预算；

对个人和家庭的补助（303）4.68万元，较上年的5.04万元减少0.36万元，减少原因是因遗属减少一人。

     高台镇2019年一般公共预算支出增减变化表                 

单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类：人员经费794.46万元，比上年的728.35万元增长66.11万元，增幅9.08%，增长原因是上调人员工资；公用经费74.45万元，比上年的55.08万元增长19.37万元，增幅35.17%，增长原因是今年新增公务交通补贴预算；专项业务经费1.6万元，与上年持平，原因是既要确保人大活动正常开展又不能增加经费预算。其中：

机关工资福利支出（501）350.53万元，较上年的328.77万元增加21.76万元，增长原因是因人员调资；

机关商品和服务支出（502）76.05万元，较上年的55.08万元增加20.97万元，增长原因是因新增公务交通补助预算；

对事业单位经常性补助（505）439.25万元，较上年的394.54万元增加44.71万元，增长原因是因人员调资；

对个人和家庭的补助（509）4.68万元，较上年的5.04万元减少0.36万元，减少原因是因遗属减少一人。

                 高台镇2019年一般公共预算支出增减变化表                 

单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

我镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我镇无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2019年我镇一般公共预算“三公”经费共预算支出3.40万元，比上年的3.5万元减少0.1万元，减少原因是执行上级要求压减一般公共预算公用经费的规定,其中：公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算持平，原因是既要保证公务车能正常运转又不能增加预算；公务接待费1.40万元，比上年的1.5万元减少0.1万元，减少原因是执行上级要求压减一般公共预算公用经费的规定；因公出国（境）费用与上年持平，原因是未列该项预算。

2、2019年我镇会议费预算支出2.5万元，比上年的3.0万元减少0.5万元，减幅33.33，减少原因是执行上级要求压减一般公共预算公用经费的规定。

3、2019年我镇培训费预算支出2.00万元，比上年的3.00万元减少1.00万元，减幅,33.33%，减少原因是执行上级要求压减一般公共预算公用经费的规定。

（七）机关运行经费安排情况。

我镇2019年预算机关运行经费（剔除公务交通补助费25.32万元）49.13万元，比上年的53.48万元减少4.35万元，减幅8.13%，减少原因是执行上级要求压减一般公共预算公用经费的规定。

高台镇2019年机关运行费预算变化表

（八）政府采购情况。

我镇2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:是指我镇的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物管费、公车用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.对个人和家庭的补助：是指政府应负担的遗属及精简人员补助。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

                                                                                                           2019年4月12日

  附件：高台镇2019年部门综合预算公开报表