汉中市南郑区汉山街道办事处

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，汉山街道办事处是区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使区人民政府赋予的职权，主要职责是：

强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。2.加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正、流动人口管理等工作，提升社会治安综合治理水平。3.优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。4.加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。5.完成上级人民政府交办的其他工作。

机构设置：1.我办内设六办三站：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所；2.外加一个独立核算的环境卫生管理所

二、2019年年度部门工作任务

任务是：1、执行上级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作; 3、促进经济发展，增加农民收入。4、强化公共服务，着力改善民生。5、加强社会管理，维护农村稳定。6、推动基层民主，促进农村和谐。7、承办上级党委政府交办的其他工作。 

部门预算单位构成

从预算单位构成看，我办的部门预算包括街道办本级和六办三站、一个环卫所。

纳入我办2019年部门预算编制范围的单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明 

截止2018年底，我办人员编制142人，其中：行政编制61人、事业编制81人；实有人员156人，其中：行政编制63人、事业编制93人。单位管理的遗属级精简人员19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，我办所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年我办实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1362.9万元，政府性基金预算当年拨款 0万元。具体绩效目标详见附表13和14.

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年我办部门预算收入1362.9万元，其中一般公共预算拨款收入1362.9万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少171.45万元，主要原因是今年的专项款由财政局支出科室进行预算编制。2019年我办部门预算支出1362.9万元，其中一般公共预算拨款支出1362.9万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年我办预算支出较上年减少171.45万元，主要原因是今年的专项款由财政局支出科室进行预算编制。

（二）财政拨款收支情况。

2019年我办财政拨款收入1362.9万元，其中一般公共预算拨款收入1362.9万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年我办财政拨款收入较上年减少171.45万元，主要原因是今年的专项款由财政局支出科室进行预算编制；2019年我办财政拨款支出1362.9万元，其中一般公共预算拨款支出1362.9万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年我办财政拨款支出较上年减少171.45万元，主要原因是今年的专项款由财政局支出科室进行预算编制。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1362.9万元，较上年1534.35万元减少171.45万元，下降11.17％，主要原因是今年的专项款由财政局支出科室进行预算编制。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我办2019年一般公共预算支出1362.9万元，其中：人员经费1241.78万元（含工资、津补贴、绩效工资、三项费用、增发一个月工资、遗属精简补助、特岗津补贴、其他人员经费、医保金、住房公积金等），比上年增加124.1万元，人员工资增加，医保金今年在人员经费里预算；公用经费119.52万元（含标准公用经费、车辆费、公务交通补贴），比上年减少91.15万元，原因一是人员减少；二是环卫站去年的专项款支出今年在支出科室列支；专项经费1.6万元，比去年减少328.59万元，减少的原因是今年的专科统一由财政局支出科室列支预算。

从功能科目分类支出情况与上年比较明细如下：

（1）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（2010301）333.92万元，较上年增加82.5万元，原因是人员工资上涨；

（2）行政运行（人大事务）（2010101）37.85万元，较上年增加5.8万元，原因是人员工资上涨；

（3）农业组织化与产业化经营（2130124）70.59万元，较上年增加9.87万元，原因是人员工资上涨；

（4）事业运行（农业）（2130104）192.08万元，较上年增加32.27万元，原因是人员工资上涨；

（5）综合业务管理（2080104）64.62万元，较上年增加8.04万元，原因是人员工资上涨；

（6）其他司法支出（2040699）71.48万元，较上年减少3.63万元，原因是今年的办公费列支比去年的减少；

（7）其他公共卫生支出（2100499）61.41万元，较上年减少1.23万元，原因是人员退休减少预算；

（8）其他污染防治支出（2110399）205.24万元，较上年增加30.16万元，原因是人员工资上涨；

（9）其他卫生健康管理事务支出（2100199）180.71万元，较上年减少20.88万元，原因是人员退休减少预算；

（10）固体废弃物与化学品（2110304）145万元，较上年减少306.35万元，原因是今年的专项款由支出科室进行预算编制；

街道办2019年预算支出按功能科目分类增减变化表

                                                      单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年我办一般公共预算支出1362.9万元，人员经费1241.78万元，公用经费119.52万元，专项经费支出1.6万元，其中：

工资福利支出（301）1233.98万元，较上年减少30.94万元，原因是今年的实有人员减少，所以预算数减少；

商品和服务支出（302）121.12万元，较上年89.55减少万元，原因一是今年人员减少,二是环卫站去年的专项款支出今年在财政局支出科室列支；

对个人和家庭的补助支出（303）7.8万元，较上年减少50.96万元，原因是医保金今年在301科目列支；

街道办2019年预算支出按政府经济科目分类增减变化表

                                                      单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年我办一般公共预算支出1362.9万元，人员经费1241.78万元，公用经费119.52万元，专项经费支出1.6万元，其中：

 机关工资福利支出（501）520.34万元，较上年增加73.04万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出（502）111.72万元，较上年减少98.95万元，原因一是今年人员减少,二是环卫站去年的专项款支出今年在财政局支出科室列支；

对事业单位经常性补助（505）723.04万元，较上年减少94.58万元，原因是环卫站长期聘用人员工资今年列支在支出科室预算；

其他对个人和家庭补助（509）7.8万元，较上年减少50.96万元，原因是医保金今年在501和505科目列支；

街道办2019年部门预算支出经济科目分类增减变化表

                                                      单位：万元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费：今年预算“三公”经费4.46万元，比上年增加0.1万元,增加2%，主要原因是上年没有预算下属单位环卫站的公务接待费。

（1）公务用车费4万元，与上年预算持平,响应中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。

（2）公务接待费0.46万元，，比上年预算数0.36万元增加0.1万元，增加了2%，主要原因是上年没有预算下属单位环卫站的公务接待费。

（3）因公出国（镜）经费未列,没有出国（镜）经费。

2、会议费：今年预算了1.6万元，与上年预算持平，响应中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。

3、培训费：今年预算了2.8万元，与上年预算持平，响应中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。

（七）机关运行经费安排情况。

我办2019年机关运行经费预算安排121.12万元。其中：办公费23.33万元、印刷费2.04万元、水费1.51万元、电费12.57万元、邮电费5.79万元、差旅费17.68万元、公务用车运行维护费4万元、公务接待费0.46万元、培训2.8万元。劳务费6万元，维修（护）费3.62万元，其他交通费39.72万元，会议费1.6万元。整体机关运行经费比上年减少89.55万元，减少42.5%，原因是环卫站的专用油料费、设备购置费支出和部分维修（护）费的支出今年由财政局归口支出科室编报预算。

（八）政府采购情况。

2019年我办政府采购预算共1.2万元，其中政府采购预算1.2万元，采购办公用电脑2台，单价0.6万元，与上年比增加1.2万元，原因上年没有列支政府采购预算。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

汉山街道办事处

2019年4月12日

   附件：2019年汉山部门综合预算公开报表